Veegbrief Defensiebegroting

Tweede Kamer der Staten-Generaal2Vergaderjaar 2024–202536 600 XVaststelling van de begrotingsstaten van hetMinisterie van Defensie (X) voor het jaar 2025Nr. 70 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 december 2024In overeenstemming met de Comptabiliteitswet 2016 informeer ik u metde bijlage bij deze brief over de nu voorziene overschrijdingen (uitgaven,ontvangsten en/of verplichtingen) op begrotingsartikelniveau, die na hetvaststellen van de tweede suppletoire begroting 2024 zijn geconstateerd.Aangezien de begrotingsuitvoering van zowel de reguliere bedrijfsvoeringals van de lopende missies doorgaat tot de sluiting van de kassen op31 december en ik u nu reeds over de uitkomst moet informeren, berustende bedragen op de huidige verwachtingen. De definitieve realisatie-standen zullen worden opgenomen en toegelicht in de Slotwet.De Minister van Defensie,R.P. Brekelmans kst-36600-X-70ISSN 0921 - 7371’s-Gravenhage 2024Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 600 X, nr. 701 Overzicht beleidsmatige mutaties na 2e suppletoire begroting2024 van het Ministerie van Defensie (Defensiebegroting)Artikel 1. InzetHogere uitgavenDe uitgaven zullen naar verwachting € 25 miljoen hoger uitvallen dan tentijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd. De hogererealisatie is het gevolg van een vervroegde bijdrage aan het programmaJumpstart.Lagere OntvangstenDe ontvangsten zullen naar verwachting € 117 miljoen lager uitvallen danten tijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd. Dit is hetgevolg van een munitielevering die niet doorgaat en die gezamenlijk meteen ander partnerland was georganiseerd. De ontvangsten van dezecofinanciering vervallen daardoor ook. Het aan de munitieleveringgekoppelde uitgavenbudget is besteed aan andere steun voor Oekraïne.Art 2. Koninklijke MarineHogere uitgavenDoor de hogere prijzen op uitgaven van reeds geplande en uitgevoerdeoefeningen in binnen- en buitenland verwacht de Koninklijke Marine€ 8 miljoen meer uit te geven dan is ingeschat ten tijde van de 2esuppletoire begroting. Dit wordt voor € 7 miljoen veroorzaakt door debetaling van pensioengelden in december in plaats van januari.Hogere verplichtingenDe verplichtingen zullen naar verwachting circa € 7 miljoen hogeruitvallen dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werdgeraamd. Dit wordt veroorzaakt door de betaling van pensioengelden indecember in plaats van januari.Artikel 4. Koninklijke LuchtmachtHogere uitgavenDe uitgaven zullen naar verwachting € 31 miljoen hoger uitvallen dan tentijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd. De hogereuitgaven hebben betrekking op hogere personele uitgaven zoals desubstantieel hogere personeelslasten door een hogere eindejaarsuitkering(EJU) dan initieel ingeschat (€ 15 miljoen). Daarnaast hebben wij meervliegopleidingen kunnen realiseren en een hogere gereedstellinggerealiseerd wat leidt tot een totale aanvullende overschrijding van(€ 6 miljoen.) Verder wordt dit voor € 6 miljoen veroorzaakt door debetaling van pensioengelden in december in plaats van januari.Hogere verplichtingenNaar verwachting wordt in 2024 voor € 46 miljoen meer aan verplich-tingen aangegaan dan was voorzien bij de najaarsnota. De realisatie vande verplichtingen zal voor het overgrote deel (€ 20 miljoen) evenredig zijnaan de verwachte verhoging van de uitgaven. Voor het resterende deelworden hogere verplichtingen t.b.v. opleidingen (€ 15 miljoen). Tot slot iseen ophoging noodzakelijk t.b.v. de inhuur van flexibele personeleTweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 600 X, nr. 702 capaciteit (€ 5 miljoen). Verder wordt dit voor € 6 miljoen veroorzaaktdoor de betaling van pensioengelden in december in plaats van januari.Artikel 5. Koninklijke MarechausseeHogere verplichtingenNaar verwachting wordt in 2024 voor € 12 miljoen meer aan verplich-tingen aangegaan dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werdgeraamd. De hogere realisatie is het gevolg van inhuur van externepersonele capaciteit. Verder wordt dit voor € 6 miljoen veroorzaakt doorde betaling van pensioengelden in december in plaats van januari.Artikel 7. Commando Materieel en ITHogere uitgaven en verplichtingenDe uitgaven en verplichtingen zullen naar verwachting circa € 5 miljoenhoger uitvallen dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werdgeraamd. Dit wordt veroorzaakt door de betaling van pensioengelden indecember in plaats van januari.Artikel 8. Defensie OndersteuningscommandoHogere verplichtingenDe realisatie van de verplichtingen zal naar verwachting maximaal€ 10 miljoen hoger uitvallen dan het budget dat in de tweede suppletoirebegroting werd geraamd. Het betreft hier een verhoging die het gevolg isvan eerder afgesloten contracten.Artikel 9. AlgemeenHogere uitgavenDe uitgaven zullen naar verwachting circa € 13 miljoen hoger uitvallendan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd. Ditkomt onder meer door een hogere bijdrage aan de kennisinstituten enopdrachten beleid en schadevergoedingen.Hogere verplichtingenNaar verwachting wordt in 2024 voor € 27 miljoen meer aan verplich-tingen aangegaan dan was voorzien bij de najaarsnota. Dit hangtgrotendeels samen met de uitgaven en komt ook onder meer door eenhogere bijdrage aan de kennisinstituten en opdrachten beleid enschadevergoedingen.Artikel 10. KerndepartementHogere uitgavenDe uitgaven en verplichtingen zullen naar verwachting circa € 100 miljoenhoger uitvallen dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werdgeraamd. Dit wordt veroorzaakt door de betaling van pensioengelden indecember in plaats van januari.Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 600 X, nr. 703 Hogere verplichtingenDe verplichtingen zullen naar verwachting circa € 145 miljoen hogeruitvallen dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werdgeraamd. Dit komt onder meer door de inzet van meer extern personeelom tot realisatie van de uitgaven te komen. Verder wordt dit voor€ 105 miljoen veroorzaakt door de betaling van pensioengelden indecember in plaats van januari.Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 600 X, nr. 704