Voornaamste budgettaire mutaties van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat sinds de tweede suppletoire begroting 2024

Tweede Kamer der Staten-Generaal2Vergaderjaar 2024–202536 600 XIIVaststelling van de begrotingsstaten van hetMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat (XII)voor het jaar 202536 600 AVaststelling van de begrotingsstaat van hetMobiliteitsfonds voor het jaar 202536 600 JVaststelling van de begrotingsstaat van hetDeltafonds voor het jaar 2025Nr. 81 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR ENWATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen haag, 13 december 2024Met deze brief wordt de Kamer, mede namens de Staatssecretaris vanInfrastructuur en Waterstaat, geïnformeerd over de voornaamstebudgettaire mutaties van de begroting van het Ministerie van Infra-structuur en Waterstaat (XII), het Mobiliteitsfonds (A) en het Deltafonds (J)sinds de tweede suppletoire begroting 20241.HXII – Artikel 16 Openbaar Vervoer en SpoorHogere kasuitgaven Transitievergoeding Openbaar VervoerBij de Najaarsnota is voor deze regeling het budget op basis van deprognose vastgesteld op € 9 miljoen. Deze prognose blijkt nu voor€ 3,9 miljoen te laag. Het budget hiervoor wordt deels gevonden doormeevallers op artikel 16 (€ 2,9 miljoen) en deels op artikel 17(€ 1 miljoen). Het kasbudget van artikel 16 wordt met € 1 miljoenverhoogd.HXII – Artikel 24 Inspectie Leefomgeving en TransportRisico op overschrijding uitgavenkaderAls gevolg van onvoorziene ontwikkelingen, zoals onder andere prijsstij-gingen op het gebied van ICT, een overdracht van taken van KIWA naar deILT en aanvullende controles op de bruine vloot, verwacht de ILT mogelijkniet binnen het beschikbaar budgettair kader te kunnen blijven. Het risicovan overschrijding van het kader betreft maximaal € 3 miljoen.1Kamerstukken 36 625-XII, nr. 2; 36 625-A, nr. 2 en 36 625-J, nr. 2 kst-36600-XII-81ISSN 0921 - 7371’s-Gravenhage 2024Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 600 XII, nr. 811 HXII – Artikel 25 Brede DoeluitkeringAangaan verplichtingen Brede Doeluitkering (BDU) voor 2025Volgens de BDU-systematiek worden de verplichtingen voorafgaand aanhet jaar van betaling aangegaan. De beschikking voor het jaar 2025 wordteind 2024 afgegeven aan de twee vervoersregio’s MetropoolregioRotterdam en Den Haag (MRDH) en Vervoerregio Amsterdam (VRA). Bijhet opstellen van de Najaarsnota was nog niet in alle gevallen bekendwelke afzonderlijke afspraken met welk kaseffect in 2025 moeten wordenvastgelegd. Hierdoor is bij de Najaarsnota slechts een deel van deverplichtingen voor 2025 aangegaan. De totale hoogte van het verplich-tingenbudget dat in 2024 extra wordt aangegaan bedraagt€ 178,9 miljoen.Het gaat hierbij om de bijdrage aan de BDU-regio’s2 voor de bijdrage aanZuid-Holland Bereikbaar van € 4,07 miljoen (MRDH), de verdeling vanmiddelen voor OV toegankelijkheid van € 4,23 miljoen (MRDH en€ 4,33 miljoen (VRA), een Rijksbijdrage aan studiekosten voor de Vlietlijnvan € 6,2 miljoen (MRDH), een Rijksbijdrage aan studiekosten voor deOude Lijn van € 0,13 miljoen (MRDH), een middelenverdeling voor hetGebiedsprogramma MoVe (MRDH) van € 0,17 miljoen, herindelingAmsterdam Weesp voor € 1,3 miljoen (VRA) en de motie Bikker c.s.(Kamerstuk 36 410, nr. 29) en de motie Krul c.s. (Kamerstuk 31 524, nr. 581)van € 158,5 mln. (MRDH/VRA).Mobiliteitsfonds – Artikel 12 HoofdwegennetHogere verplichtingen Knooppunt Nieuwe Meer ZuidasdokVoor het project Zuidasdok moeten aanvullende renovatiewerkzaamhedenaan de bestaande Schinkelbruggen worden opgedragen bij de aannemer.Bij Zuidasdok A10 Knooppunt De Nieuwe Meer en Amstel moet detoevoeging van stalen vallen (het beweegbare gedeelte van de brug) nogworden verwerkt in het contract. Hier was met de ramingen tijdens deNajaarsnota geen rekening mee gehouden, omdat door het projectteamverondersteld werd dat deze kosten hierin al waren verwerkt. Dezeverplichtingen moeten in 2024 worden aangegaan, zodat de werkzaam-heden in 2025 en 2026 kunnen worden uitgevoerd. Dit leidt tot een extrabenodigd verplichtingenbudget van € 9,8 miljoen in 2024.Terugboeking overschotten Vrachtwagenheffing (VWH)In de huidige systematiek vindt de verantwoording van bepaalde uitgavenvoor de uitvoering van het programma Vrachtwagenheffing plaats op debegroting Hoofdstuk XII Infrastructuur en Waterstaat (HXII). De budgettenhiervoor zijn vrijgemaakt op het Mobiliteitsfonds en worden overgeheveldnaar HXII, zodat aldaar de uitgaven kunnen worden verantwoord. Op denaar de begroting van Hoofdstuk XII overgehevelde budgetten doen zichin 2024 mogelijk lagere uitgaven voor dan van tevoren gepland, dooreventuele niet uitgevoerde werkzaamheden of vertragingen. Voor dehiervoor genoemde posten geldt dat de dit jaar niet-bestede middelen(max. € 29 miljoen) nu (tijdelijk) worden teruggeboekt naar hetMobiliteitsfonds.Hogere ontvangsten Vrachtwagenheffing (VWH)Voor de programma’s Vrachtwagenheffing en Tijdelijke Tolheffing zijn deeindafrekeningen van de RDW en het CJIB na de Najaarsnota 20242MRDH = Metropoolregio Rotterdam – Den Haag. VRA = Vervoerregio AmsterdamTweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 600 XII, nr. 812 ontvangen. Deze eindafrekeningen worden niet meer verrekend bij deaankomende Voorjaarsnota. De eindafrekening voor Vrachtwagenheffingbedraagt € 8,2 miljoen en voor Tijdelijke Tolheffing € 5,2 miljoen. Deniet-bestede middelen worden teruggeboekt naar het programmabudgetop het Mobiliteitsfonds en zijn beschikbaar voor de programma’s.Mobiliteitsfonds – Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en VervoerOntvangsten EU-subsidies ERTMSEr zijn ontvangsten geweest van twee EU-subsidies van bij elkaar€ 7 miljoen voor het programma ERTMS, waarvan bij de Najaarsnotawerd verwacht dat deze in 2025 ontvangen gingen worden. Echter, deEuropese Commissie heeft haar beoordeling van de financiële voortgangvan de subsidieprojecten eerder dan verwacht afgerond, waardoor deontvangsten toch in 2024 zijn binnengekomen.Mobiliteitsfonds – Artikel 18 Overige Uitgaven en OntvangstenHogere realisatie Externe Veiligheid – DGMIDit betreft hogere uitgaven inzake Aankoopproject Basisnet 2015 doorRWS. De realisatie op het aankooptraject Basisnet 2015 valt in 2024 ietspositiever uit dan bij Najaarsnota 2024 verwacht. Bij Najaarsnota 2024 iser abusievelijk € 80.000 teveel doorgeschoven van 2024 naar 2025. Dehoogte van de doorgeschoven middelen bij Najaarsnota was€ 3,4 miljoen, waar dit € 80.000 minder had moeten zijn.Deltafonds – Artikel 1 Investeren in WaterveiligheidOverprogrammering gehele DeltafondsOp dit artikel is de overprogrammering van het gehele Deltafondsopgenomen. Overprogrammering houdt in dat de programmering in 2024hoger is dan het beschikbare kasbudget. De overprogrammering ismomenteel € 50,21 miljoen en staat op art. 1 van het Deltafonds. Metoverprogrammering wordt geanticipeerd op een voorspelbare mate vanvertraging, die zich op projectniveau in de regel voordoet. De vertra-gingen in het hele programma worden met de overprogrammeringopgevangen.Het is niet helemaal voorspelbaar of de vertragingen in het programmabinnen artikel 1 en/of elders binnen het Deltafonds zich zullen voordoen.Het kan zijn dat op een ander artikel dan artikel 1 binnen het Deltafondsvertraging optreedt en dus onderbesteding van budget optreedt.Afhankelijk van waar de vertragingen zich daadwerkelijk zullen voordoenwordt artikel 1 Investeren in waterveiligheid maximaal met€ 50,21 miljoen overschreden, wat wordt gecompenseerd door onderbe-steding op andere artikelen binnen het Deltafonds. Het totale kasbudgetvan het Deltafonds wordt daarmee in het jaar 2024 niet overschreden.Overboekingen naar het BTW-compensatiefondsOnder voorbehoud van de afstemming met het Ministerie van Financiën,vinden er meerdere overboekingen plaats naar het BTW-compensatie-fonds. Vanuit HXII gaat het om € 1,18 miljoen. Vanuit het Mobiliteitsfondsgaat het om € 15,4 miljoen.Op HXII betreft dit € 0,68 miljoen voor de Regeling specifieke uitkeringRegionale Aanpak Laadinfrastructuur 2023 – 2030. Zes Nationale AgendaLaadinfrastructuur (NAL) regio’s hebben in 2023 een netto bijdrageTweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 600 XII, nr. 813 ontvangen. Hun opgave van het BTW-compensabele deel over 2023 wordtnu overgeboekt naar het BTW-compensatiefonds.Daarnaast is er € 0,2 miljoen bestemd voor de Landelijke VerbeteraanpakOverwegen Horst a/d Maas. Recent is hiervoor de subsidiebeschikkingafgegeven. Tot slot is € 0,3 miljoen bestemd voor het Schone LuchtAkkoord. Bij het Mobiliteitsfonds gaat het om € 15,4 miljoen voor deRijnlandroute.De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,B. MadlenerTweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 600 XII, nr. 814