Informatie over de aansluiting geautoriseerde begroting 2011 naar de ontwerpbegroting 2012 en een overzicht over de budgetflexibiliteit van de OCW-artikelen

kst-33000-VIII-119ISSN 0921 - 7371’s-Gravenhage 2011Tweede Kamer der Staten-Generaal2Vergaderjaar 2011–201233 000 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 Nr. 119 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 november 2011 Tijdens het Begrotingsonderzoek d.d. 24 november 2011, heb ik aange-geven u de volgende informatie te doen toekomen: 1.aansluiting geautoriseerde begroting 2011 naar de ontwerpbegroting 2012; 2.overzicht over de budgetflexibiliteit van de OCW-artikelen. Ik geef door middel van bijgevoegde bijlagen gehoor aan deze toezeggingen. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 000 VIII, nr. 1191 1. Aansluiting geautoriseerde begroting 2011 naar de ontwerpbe-groting 2012 De belangrijkste budgettaire wijzigingen op de OCW-begroting worden hieronder weergegeven. In de stand geautoriseerde begroting 2011 zijn de ombuigingen uit het Regeerakkoord 2010 reeds verwerkt. In de nieuwe stand ontwerpbegroting 2012 zijn ook de intensiveringen uit het Regeerak-koord van in totaal € 1,4 miljard in 2016 verwerkt. UitgavenTabel 1 Bijstellingen t.o.v. geautoriseerde uitgavenbegroting 2011 (x € 1 miljoen)201120122013201420152016 Stand ontwerpbegroting 2012 34 130,5 33 694,0 34 043,2 33 942,3 33 570,0 33 756,4 Stand geautoriseerde begroting 20111 33 669,7 33 406,5 32 928,3 32 780,2 32 433,5 32 395,0 Totaal verschil 460,8 287,5 1 114,9 1 162,1 1 136,5 1 361,4 Leerlingenontwikkeling 38,6 130,1 205,0 232,6 266,2 281,8 Ramingsbijstelling studiefinanciering – 156,2 – 126,2 – 66,5 – 25,9 34,5 21,8 Intensiveringen Regeerakkoord 0,0 460,0 790,0 880,0 940,0 1 095,0 Alternatieve inzet intensiveringen Regeerakkoord 0,0 10,0 10,0 0,0 120,0 0,0 Fasering langstudeerders en passend onderwijs 0,0 358,0 192,0 87,0 – 23,0 – 23,0 Dekking fasering langstudeerders en passend onderwijs – 123,0 – 137,5 – 79,5 – 7,5 – 124,5 0,0 Eindejaarsmarge 2010 141,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Intertemporele compensatie – 60,5 – 2,7 63,1 – 0,7 2,7 3,0 Kasschuiven OV-kaart 420,0 – 450,0 – 50,0 0,0 0,0 0,0 Tegenvaller VO en dekking 56,0 – 56,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afronding FES – 25,0 – 2,1 – 9,4 – 6,6 0,0 0,0 Diversen – 4,1 – 13,7 – 9,2 9,7 – 2,9 – 2,1 Totaal bijstellingen 287,3 169,8 1 045,5 1 168,6 1 212,9 1 376,4 Technische bijstellingen: Loon- en prijsbijstelling 328,1 391,3 389,9 388,2 384,9 386,6 Overige technische bijstellingen – 154,6 – 273,6 – 320,5 – 394,7 – 461,3 – 401,7 Totaal technische bijstellingen 173,5 117,7 69,4 – 6,5 – 76,4 – 15,0 Totaal verschil 460,8 287,5 1 114,9 1 162,1 1 136,5 1 361,41 Stand inclusief Nota van Wijzigingen (NvW), Startbriefmutaties en Incidentele suppletoire begroting (ISB). OntvangstenTabel 2 Bijstellingen t.o.v. geautoriseerde ontvangstenbegroting 2011 (x € 1 miljoen)201120122013201420152016 Stand ontwerpbegroting 2012 1 210,9 1 197,6 1 267,4 1 345,3 1 415,7 1 499,5 Stand geautoriseerde begroting 20111 1 069,3 1 165,5 1 226,7 1 293,6 1 361,2 1 450,9 Totaal verschil 141,6 32,1 40,7 51,7 54,4 48,6 Leerlingenontwikkeling – 0,3 0,3 0,5 0,0 0,4 0,3 Ramingsbijstelling studiefinanciering 50,3 49,8 53,8 50,5 50,5 46,0 Diversen 4,1 0,0 0,0 – 1,7 – 3,7 – 3,7 Totaal bijstellingen 54,0 50,1 54,3 48,9 47,2 42,5 Technische bijstellingen 87,5 – 18,0 – 13,5 2,8 7,2 6,1 Totaal technische bijstelling 87,5 – 18,0 – 13,5 2,8 7,2 6,1 Totaal verschil 141,6 32,1 40,7 51,7 54,4 48,61 Stand inclusief Nota van Wijzigingen (NvW), Startbriefmutaties en Incidentele suppletoire begroting (ISB). Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 000 VIII, nr. 1192 Toelichting Leerlingenontwikkeling In de verschillende onderwijssectoren is in het aantal leerlingen en studenten per saldo hoger dan waarmee tot nu toe in de begroting rekening was gehouden. De grootste opwaartse mutaties doen zich voor in het VO en het MBO. In het VO stijgt de gemiddelde verblijfsduur iets. In het MBO hangt de geraamde stijging vooral samen met het vorig jaar zich al aftekenende, maar nu meerjarig verwerkte substitutie-effect tussen BOL en BBL (meer BOL-deelnemers in plaats van BBL-deelnemers betekent meer uitgaven). In onderstaande tabel wordt de leerlingen- en studenten-ontwikkeling per sector weergegeven.Tabel 3 Leerlingen- en studentenontwikkeling (x € 1 000)201120122013201420152016 Primair onderwijs 16 5 371 3 936 2 569 8 117 15 170 Voortgezet onderwijs 41 898 62 226 65 044 75 796 87 371 95 410 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 7 829 37 355 88 130 94 005 110 279 111 908 Hoger beroepsonderwijs – 22 231 3 189 19 082 26 576 28 117 30 643 Wetenschappelijk onderwijs 7 733 16 247 20 612 20 727 16 717 11 361 Studiefinanciering 1 949 4 194 6 416 10 755 12 824 13 873 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 1 384 1 546 1 796 2 184 2 742 3 396 Totaal uitgaven 38 578 130 128 205 016 232 612 266 167 281 761 Lesgeldontvangsten – 268 288 463 44 403 270 Totaal ontvangsten – 268 288 463 44 403 270 Ramingsbijstelling studiefinanciering De raming van de uitgaven voor studiefinanciering vertoont tot en met 2014 per saldo een meevaller, daarna worden per saldo tegenvallers geraamd. De ramingsbijstelling is het gevolg van een aantal ontwikke-lingen. De belangrijkste ontwikkeling zijn: •Bij de omzetting van prestatiebeurs in gift worden op grond van de actuele inzichten in het omzettingsritme de eerste jaren meevallers verwacht, die vanaf 2015 omslaan in tegenvallers. Daarnaast is er bij de aanvullende beurs is een lager gebruik dan eerder werd geraamd. •Bij de uitgaven voor de OV-studentenkaart doen zich tegenvallers voor. Deze worden gecompenseerd door hoger uitvallende renteontvang-sten aan de ontvangstenkant. Intensiveringen Regeerakkoord Alle intensiveringsenveloppen zijn structureel, inclusief oploop, toege-voegd aan de begroting van OCW. In totaal gaat het om € 540 miljoen in 2012 oplopend tot € 1,4 miljard in 2016. De intensivering Kwaliteitsimpuls / reservering ramingsrisico is bij Voorjaarsnota volledig ingezet ter dekking van de stijgende leerlingen en studentenaantallen. Het gaat om € 70 miljoen in 2012 oplopend tot € 270 miljoen in 2016. Daarnaast is een deel van de intensiveringen Versterken centrale en uniforme toetsing en Prestatiebeloning op basis van leerwinst ingezet ter dekking van de fasering van de maatregelen langstudeerders en passend onderwijs uit het Regeerakkoord 2010. De intensivering voor Versterken centrale en uniforme toetsing is daardoor verlaagd met € 10 miljoen in 2012 en 2013 en Prestatiebeloning op basis van leerwinst is verlaagd met € 120 miljoen in 2015. Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 000 VIII, nr. 1193 In onderstaande tabellen worden de intensiveringen weergegeven, exclusief het deel dat reeds bij Voorjaarsnota is ingezet ter dekking van de stijgende leerlingen en studentenaantallen en de fasering van de maatregelen langstudeerders en passend onderwijs. Tabel 4a geeft de totale reeksen weer. In tabel 4b wordt vervolgens het totaal van de intensiveringen per beleidsdirectie weergegeven. Het aandeel van het groene onderwijs in deze intensiveringen is toegevoegd aan de begroting van EL&I.Tabel 4a Intensiveringen (x € 1 000)IntensiveringArtikel20122013201420152016 Uitbreiding doelgroep VVE 1 30 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Versterken centrale en uniforme toetsing 1, 3, 4 70 000 70 000 80 000 80 000 80 000 Professionalisering onderwijspersoneel 9 100 000 150 000 150 000 150 000 150 000 Prestatiebeloning op basis van leerwinst 9 10 000 20 000 40 000 80 000 220 000 Hoogbegaafden 1, 3 20 000 30 000 30 000 30 000 30 000 Taal en rekenen 1, 3 20 000 20 000 0 0 0 Meer schakelklassen en summercourses 1 40 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Plusvoorzieningen en wijkscholen 4 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 Kwaliteitsverbetering 4 0 150 000 150 000 150 000 150 000 Verhogen intensiteit onderwijs 6, 7 50 000 130 000 210 000 230 000 245 000 Innovatie en onderzoek 6, 7, 16 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 Totaal intensiveringen 460 000 790 000 880 000 940 000 1 095 000 Tabel 4b Intensiveringen per beleidsartikel (x € 1 000)20122013201420152016 Primair onderwijs 118 677 154 503 146 477 146 477 146 477 Voortgezet onderwijs 48 061 52 255 48 722 48 745 48 775 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 41 911 184 033 185 734 185 734 185 734 Hoger beroepsonderwijs 28 392 68 614 110 223 120 658 128 416 Wetenschappelijk onderwijs 65 608 100 814 137 694 146 871 153 616 Arbeidsmarkt en personeelsbeleid 110 000 170 000 190 000 230 000 370 000 Onderzoek en wetenschapsbeleid 46 000 46 000 46 000 46 000 46 000 Aandeel groen onderwijs (op begroting EL&I) 1 351 13 781 15 150 15 515 15 982 Totaal intensiveringen 460 000 790 000 880 000 940 000 1 095 000 Alternatieve inzet intensiveringen Regeerakkoord Een deel van de intensiveringen Versterken centrale en uniforme toetsing en Prestatiebeloning op basis van leerwinst is ingezet ter dekking van de fasering van de maatregelen langstudeerders en passend onderwijs uit het Regeerakkoord 2010. Voor Versterken centrale en uniforme toetsing gaat het om € 10 miljoen in 2012 en 2013 en voor Prestatiebeloning op basis van leerwinst om € 120 miljoen in 2015. Fasering langstudeerders en passend onderwijs en Dekking fasering langstudeerders en passend onderwijs De maatregelen uit het Regeerakkoord, verhoging van het collegegeld voor langstudeerders en de efficiencykorting op de instellingen en de bezuiniging op passend onderwijs, worden gefaseerd ingevoerd. De dekking vindt volledig binnen de OCW-begroting plaats. Zie brief aan de Tweede Kamer, d.d. 13 april 2011 (kamerstuk 32 618, nr. 32). Eindejaarsmarge 2010 De budgetten die in 2010 niet volledig tot besteding zijn gekomen, zijn voor 2011 aan de OCW-begroting toegevoegd. Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 000 VIII, nr. 1194 Intertemporele compensatie Op diverse budgetten vinden intertemporele compensaties plaats omdat middelen in latere (of eerdere) jaren benodigd zijn. Kasschuiven OV-kaart Een deel van de verplichtingen voor de OV-studentenkaart uit 2011 is al in 2010 voldaan (€ 80 miljoen). Daarnaast is een deel van de verplichtingen uit 2012 en 2013 al in 2011 voldaan (totaal € 500 miljoen). Tegenvaller VO en dekking In het Regeerakkoord is besloten om een nullijn te hanteren voor de lonen in 2011. In de sector VO ontstaat daardoor een liquiditeitsprobleem. Ter dekking van de kosten van de arbeidsvoorwaarden wordt € 56 miljoen van 2012 naar 2011 geschoven. Afronding FES Dit betreft de toevoeging van de onderuitputting 2010 aan 2011 en het neerwaarts bijstellen van het projectplan en de activiteiten van het voormalige FES project Beelden voor de Toekomst. Diversen De post diversen bevat met name een deel van de dekking voor de taakstellingen zorg en overige problematiek Rijksbegroting. Deze taakstellingen worden grotendeels ingevuld door middel van meevallers bij de studiefinanciering, maar daarnaast zijn ook een restant van de prijsbijstelling en incidentele posten ingezet ter dekking. Loon- en prijsbijstelling In het Regeerakkoord is besloten om een nullijn te hanteren voor de lonen in 2011. Dit betekent dat de loonbijstelling tranche 2011 die aan de departementen is uitgekeerd geen vergoeding bevat voor contractloon-stijging, maar alleen voor de ontwikkeling in de sociale werkgeverslasten. Voor OCW gaat het om € 131 miljoen in 2011 aflopend naar € 123 miljoen in 2016. Daarnaast staan op de aanvullende post van Financiën met ingang van 2012 middelen gereserveerd voor de (verdere) financiering van het Actieplan LeerKracht van Nederland. Tranche 2012 is toegevoegd aan de OCW-begroting. Het gaat om een incidentele loonontwikkeling van ca. € 60 miljoen structureel vanaf 2012. Tot slot is de prijsbijstelling tranche 2011 toegevoegd aan de OCW-begroting. Het gaat om ca. € 200 miljoen structureel vanaf 2011. Overige technische bijstellingen Het betreft overboekingen van en naar andere departementen zoals de overboekingen naar EL&I van het structurele budget van TNO en het aandeel groen onderwijs in de intensiveringen en ombuigingen uit het Regeerakkoord. Daarnaast is er sprake van minder niet relevante uitgaven voor studiefi-nanciering doordat de groei in de leningen studiefinanciering minder groot is dan eerder geraamd. Ook wordt er structureel minder aanvul-Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 000 VIII, nr. 1195 lende beurs als prestatiebeurs toegekend. Aangezien dit leningen betreft, zijn deze niet relevant voor het uitgavenkader Rijksbegroting-eng. 2. Overzicht Budgetflexibiliteit 2012 Onderstaand is weergegeven de mate van budgetflexibiliteit cf. de wijze zoals was weergegeven in de ontwerpbegroting 2011.Tabel Budget flexibiliteit artikel 1 (bedragen x € 1 000)20122013201420152016 Programma-uitgaven 9 537 998 9 357 476 9 157 197 9 000 413 8 940 968 Totaal juridisch verplicht 9 465 747 9 284 336 9 093 617 8 935 877 8 876 097 Totaal bestuurlijk gebonden 71 664 72 431 62 746 64 056 64 356 Totaal niet-juridisch verplicht of bestuurlijk gebonden 587 709 834 480 515 Tabel Budget flexibiliteit artikel 3 (bedragen x € 1 000)20122013201420152016 Programma-uitgaven 6 906 781 6 988 361 7 036 931 7 070 889 7 118 289 Totaal juridisch verplicht 6 852 389 6 940 492 6 989 108 7 023 327 7 071 437 Totaal bestuurlijk gebonden 54 234 47 552 47 506 47 247 46 537 Totaal niet-juridisch verplicht of bestuurlijk gebonden 158 317 317 315 315 Tabel Budget flexibiliteit artikel 4 (bedragen x € 1 000)20122013201420152016 Programma-uitgaven 3 451 393 3 497 125 3 447 104 3 326 799 3 312 554 Totaal juridisch verplicht 3 406 475 3 294 126 3 249 136 3 130 638 3 115 660 Totaal bestuurlijk gebonden 44 733 202 735 197 549 195 834 196 611 Totaal niet-juridisch verplicht of bestuurlijk gebonden 185 264 419 327 283 Tabel Budget flexibiliteit artikel 6 (bedragen x € 1 000)20122013201420152016 Programma-uitgaven 2 483 839 2 460 876 2 502 815 2 508 240 2 551 996 Totaal juridisch verplicht 2 478 545 2 423 295 2 440 922 2 446 213 2 486 697 Totaal bestuurlijk gebonden 5 294 36 955 60 522 60 094 63 906 Totaal niet-juridisch verplicht of bestuurlijk gebonden 0 626 1 371 1 933 1 393 Tabel Budget flexibiliteit artikel 7 (bedragen x € 1 000)20122013201420152016 Programma-uitgaven 3 894 034 3 908 357 3 952 266 3 961 192 3 998 475 Totaal juridisch verplicht 3 870 055 3 852 493 3 924 082 3 933 251 3 971 247 Totaal bestuurlijk gebonden 23 979 54 545 26 101 26 093 26 228 Totaal niet-juridisch verplicht of bestuurlijk gebonden 0 1 319 2 083 1 848 1 000 Tabel Budget flexibiliteit artikel 8 (bedragen x € 1 000)20122013201420152016 Programma-uitgaven 16 890 16 759 16 997 16 502 16 501 Totaal juridisch verplicht 15 172 14 352 5 905 5 368 3 660 Totaal bestuurlijk gebonden 1 454 2 154 10 608 10 664 12 371 Totaal niet -juridisch verplicht of bestuurlijk gebonden 264 253 484 470 470 Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 000 VIII, nr. 1196 Tabel Budget flexibiliteit artikel 9 (bedragen x € 1 000)20122013201420152016 Programma-uitgaven 420 120 491 994 521 618 569 841 719 533 Totaal juridisch verplicht 340 916 373 397 390 506 437 591 227 383 Totaal bestuurlijk gebonden 79 204 118 597 131 112 132 250 492 150 Totaal niet-juridisch verplicht of bestuurlijk gebonden 0 0 0 0 0 Tabel Budget flexibiliteit artikel 11 (bedragen x € 1 000)20122013201420152016 Programma-uitgaven 3 658 463 4 135 470 4 243 762 4 253 385 4 295 457 Totaal juridisch verplicht 3 658 463 4 135 470 4 243 762 4 253 385 4 295 457 Totaal bestuurlijk gebonden 0 0 0 0 0 Totaal niet-juridisch verplicht of bestuurlijk gebonden 0 0 0 0 0 Tabel Budget flexibiliteit artikel 12 (bedragen x € 1 000)20122013201420152016 Programma-uitgaven 112 215 112 178 112 445 114 120 116 697 Totaal juridisch verplicht 112 215 112 178 112 445 114 120 116 697 Totaal bestuurlijk gebonden 0 0 0 0 0 Totaal niet-juridisch verplicht of bestuurlijk gebonden 0 0 0 0 0 Tabel Budget flexibiliteit artikel 14 (bedragen x € 1 000)2012 2013 2014 2015 2016 Programma-uitgaven 895 631 845 898 794 615 739 655 739 554 Totaal juridisch verplicht 793 849 156 132 155 927 152 398 152 393 Totaal bestuurlijk gebonden 101 782 689 766 638 688 587 257 587 161 Totaal niet-juridisch verplicht of bestuurlijk gebonden 0 0 0 0 0 Tabel Budget flexibiliteit artikel 15 (bedragen x € 1 000)20122013201420152016 Programma-uitgaven 915 954 862 662 823 342 719 546 730 002 Totaal juridisch verplicht 915 098 861 695 822 375 718 534 728 991 Totaal bestuurlijk gebonden 856 967 967 1 012 1 011 Totaal niet-juridisch verplicht of bestuurlijk gebonden 0 0 0 0 0 Tabel Budget flexibiliteit artikel 16 (bedragen x € 1 000)20122013201420152016 Programma-uitgaven 894 029 868 281 861 162 810 404 809 455 Totaal juridisch verplicht 891 235 865 003 855 408 804 834 803 455 Totaal bestuurlijk gebonden 2 794 2 854 4 734 5 041 5 491 Totaal niet-juridisch verplicht of bestuurlijk gebonden 0 424 1 020 529 509 Tabel Budget flexibiliteit artikel 25 (bedragen x € 1 000)20122013201420152016 Programma-uitgaven 16 630 17 322 17 544 17 833 17 833 Totaal juridisch verplicht 7 249 4 279 1 318 1 624 150 Totaal bestuurlijk gebonden 9 381 13 043 16 226 16 209 17 683 Totaal niet-juridisch verplicht of bestuurlijk gebonden 0 0 0 0 0 Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 000 VIII, nr. 1197