Uitgaven externe inhuur 2008

31701TrendnotaArbeidszakenOverheidspersoneel2009Nr.27BRIEFVANDEMINISTERVANVERKEERENWATERSTAATAandeVoorzittervandeTweedeKamerderStaten-GeneraalDenHaag,7september2009Bijdebriefvan24juni2009,methetkenmerkTK2008–2009,31701,nr.21,heeftdeministervanBinnenlandsezakenenKoninkrijkrelaties(BZK)deTweedeKamergeïnformeerdoverdeinvoeringvaneenrijks-breedsturingsinstrumentexterneinhuur.Conformtoezeggingbiedikuhierbijeennaderetoelichtingaanoverdegerealiseerdeuitgavenexterneinhuur2008bijhetMinisterievanVerkeerenWaterstaat.Realisatieinhuurpercentage2008Hetrijksbredesturingsinstrumentexterneinhuurvoorzietineenalge-menenormvan13%externeinhuurvandetotalepersoneleuitgaven.BijeenstriktetoepassingvanditsturingsinstrumentbedraagthetpercentageexterneinhuurvanVerkeerenWaterstaatover20089,9%.Datligtdaarmeeonderdenormvan13%.VerkeerenWaterstaatheeftin2008diverseeenmaligeuitgavenexterneinhuurgekenddiehetpercentagehebbenbeïnvloed.Teneerstegaathethierbijominhuurterondersteuningvanhetrijksbredestrevennaareenefficiënteeneffectievebedrijfsvoering.Datbetrofondermeerinhuurvanexternenvoorhetdigitaliserenvandepersoneelsdossiers,hetrealiserenvande«insourcing»vanwerkplekondersteuningvandeministeriesSocialeZakenenWerkgelegenheidenVolksgezondheid,WelzijnenSportbijdeSharedServicesOrganisatieenhettreffenvanvoorbereidingenvoordeovergangnaar4FM(eensamenwerking-verbandtussenvierministeriestenaanzienvanfacilitairmanagement).IndetweedeplaatsisdoordeministerraadbijhetvaststellenvanhetPartieelUitvoeringsbesluitvoorAndersBetalenvoorMobiliteitbeslotentotvoorlopigeuitbreidingvandepersonelecapaciteitmet85fteaanexterneinhuur.TweedeKamerderStaten-Generaal2Vergaderjaar2008–2009KST1343140809tkkst31701-27ISSN0921-7371SduUitgevers’s-Gravenhage2009TweedeKamer,vergaderjaar2008–2009,31701,nr.271 NaastdeinhuurvolgensdedefinitievandesturingsinstrumentexterneinhuurheeftbijVenWin2008ookinhuurplaatsgevondentenbehoevevananderefunctiesdiezichnietlatenonderbrengenindecategorieënvanhetsturingsinstrumentendieooknietmeetellenvoordenormvan13%.Hetsturingsinstrumentexterneinhuurrichtzichnamelijklimitatiefopbeleidsgevoelige,beleidsondersteunendeinhuureninhuurteronder-steuningvandebedrijfsvoering.VoorVerkeerenWaterstaatisexterneinhuurgerichtophetondersteunenvanhetprimaireuitvoeringsproceseenbelangrijkecategorie.Vandetotaleopgaveinhetdepartementalejaarverslag2008van€144,2miljoenbetreftdit€58miljoen.HetgaathierbijbijvoorbeeldbijRijkswaterstaatominhuurtenbehoevevansluis-enbrugbediening,nautischeactiviteiten,handhaving,verkeerskunde,veiligheid&gezondheidalsmedeomprogramma-enprojectmedewerkers(projectmanagement,techniek,omgeving,project-ondersteuning,risico-beheersingencontractbeheersing).Ikheber–losvanhetrijksbredesturingselement–totnogtoevoorgekozeneenzointegraalmogelijkbeeldtebiedenvandeuitgavenexterneinhuurzoalsblijktuitdedepartementalejaarverslagen.Hetgaatdaarbijomeenaanvullendepostexterneinhuurvanrespectievelijk€95,6miljoenin2007en€58miljoenin2008.Wanneerdezeexterneinhuurterondersteuningvanhetprimaireproceswordtmeegerekendinhetgeheel,danbedraagthettotalepercentageexterneinhuurvoor200815,5%(ziebijlage1).SturenopreductieexterneinhuurMijninzetisomdeuitgavenvoorexterneinhuur–waarmogelijk–tebeperken.Datheeftin2008eenaanzienlijkereductieopgeleverd:deuitgavenbijVerkeerenWaterstaatvoorexterneinhuurin2008zijntenopzichtevan2007gedaaldmet€75miljoen.Ditishetgevolgvaneenhogerebezettingmeteigenpersoneeldoorhetvervullenvanvacatures,eenstrakkesturingopdeafnamevaninhuurinhetkadervannadereuitwerkingvandekernactiviteitenendekeuzeommeeraandemarktovertelaten(de«markt-tenzij»gedachte).Verderedalingvanexterneinhuurindekomendejarenhangtonderandereafvandemogelijkhedenvoorverdereproductiviteitsstijgingenvooraldeontwikkelingvanhetbeleids-,toezichts-enuitvoeringsprogramma.DewensenvanuwKamerspelenhierbijvoormijeenbelangrijkerol.Dekomendejarenhebikeenambitieusuitvoeringprogramma.ComplexeenomvangrijkeprojectenalsAndersBetalenvoorMobiliteit,deSpoedwetWegverbredingendeontwikkelingendeuitvoeringvanhetDelta-programmazijnabsolutetopprioriteitenvanditkabinet,bovenopdebestaande,uitvoeringvande«reguliere»programmering.ZostijgtdeomzetvanRWSdekomendejarenvan€2miljardin2008naar€3miljardin2010.Dezeambitieszalikmoetenverwezenlijkenbinnenhetfte-plafonddatVerkeerenWaterstaatinhetkadervandeVernieuwingRijksdienstistoegekend.Datzalalmoeilijkgenoegzijn.Voorwatbetreftdeexterneinhuurgeldtdaarbijdatde13%normbinnenVerkeerenWater-staatdereferentiewordtbijsturingenmonitoringopdetotaleuitgavenaanexterneinhuur.Afwijkingendaarvanblijvenechtermogelijk,bijvoor-beeldalsgevolgvandenoodzaakdeuitvoeringendebeleidsprioriteitenvanhetkabinetzekertestellen.MochtvanoverschrijdingvandenormsprakezijndanzalikjaarlijkszorgenvooreendeugdelijkeuitlegaandeTweedeKamerhierover.TweedeKamer,vergaderjaar2008–2009,31701,nr.272 JaarlijkserapportageVanaf2009zalikjaarlijksrapporterenindedepartementalejaarverslagenconformderijksbrederichtlijnexterneinhuur.Inlijnmetdegemaakteafsprakenzalikdaarnaastnaderonderzoekenwelkeaanvullendemaatre-gelenondersteunendkunnenzijnaanhetopeenrealistischewijzeverderreducerenvandeuitgavenexterneinhuur.DeministervanVerkeerenWaterstaat,C.M.P.S.EurlingsTweedeKamer,vergaderjaar2008–2009,31701,nr.273 BIJLAGE1UitgavenexterneinhuurUitgavenin2008(x€1000)Programmaenapparaatskosten1.Interim-management48462.Organisatie-enformatieadvies52373.Beleidsadvies175034.Communicatieadvisering3865Beleidsgevoelig(som1t/m4)314515.JuridischAdvies49136.Adviseringopdrachtgeversautomatisering162997.Accountancy,financiënenadminstratieveorganisatie13517(Beleids)ondersteunend(som5t/m7)347298.Uitzendkrachten(formatie&piek)178027Ondersteuningbedrijfsvoering78027Totaaluitgavenexterneinhuur(som1t/m8)1442071Inclusiefuitgavenexterneinhuurt.b.v.deuitvoeringsorganisatieRWSdieniet–ofnietgemak-kelijk–zijnondertebrengenonderdedoorBZKonderscheidencategorieënvanexterneinhuur(ad€58miljoen,–).20072008Uitgavenexterneinhuur216031144207Personeelsuitgaven744399785057Totalepersoneelsuitgaven(inclusiefInhuur)960430929264Inhuurin%uitgedruktvantotalepersoneelsuitgaven22,5%15,5%Inhuurin%uitgedruktvantotalepersoneelsuitgavenexcl.inhuurterondersteuningprimaireuitvoeringsprocesRWS.13,9%9,9%TweedeKamer,vergaderjaar2008–2009,31701,nr.274