Nota van wijziging

kst-33000-X-15ISSN 0921 - 7371’s-Gravenhage 2011Tweede Kamer der Staten-Generaal2Vergaderjaar 2011–201233 000 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012 Nr. 15 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 28 oktober 2011 Artikel 1 In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012 wordt de departementale begrotingsstaat als volgt gewijzigd.Bedragen in € 1 000 Art. Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Vastgestelde begroting na nota van wijzigingen Verplich-tingen Uitgaven Ontvangsten Verplich-tingen Uitgaven Ontvangsten TOTAAL 7 644 711 7 866 348 341 121 7 651 411 7 873 048 347 821 Beleidsartikelen 5 813 920 6 035 557 334 221 5 820 620 6 042 257 340 921 20 Inzet 197 750 197 750 5 907 204 450 204 450 12 607 21 Commando zeestrijdkrachten 567 232 567 232 13 564 650 894 650 894 13 564 22 Commando landstrijdkrachten 1 218 614 1 218 614 15 823 1 242 946 1 242 946 15 823 23 Commando luchtstrijdkrachten 654 176 654 176 9 181 699 076 699 076 9 181 24 Commando Koninklijke marechaussee 372 144 372 144 4 652 372 144 372 144 4 652 25 Defensie Materieel Organisatie 1 815 726 1 966 463 231 325 1 662 832 1 813 569 231 325 26 Commando DienstenCentra 988 278 1 059 178 53 769 988 278 1 059 178 53 769 Niet-beleidsartikelen 1 830 791 1 830 791 6 900 1 830 791 1 830 791 6 900 70 Geheime uitgaven 5 251 5 251 5 251 5 251 80 Nominaal en onvoorzien 146 908 146 908 146 908 146 908 90 Algemeen 202 650 202 650 518 202 650 202 650 518 91 Centraal apparaat 1 475 982 1 475 982 6 382 1 475 982 1 475 982 6 382 Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 000 X, nr. 151 Artikel 2 Toelichting Algemeen In deze nota van wijziging wordt allereerst de begrotingsaanpassing voor 2012 als gevolg van de verhoging van het aantal begrootte Vessel Protection Detachments (VPD’s) verwerkt. Tevens worden de begrotings-aanpassingen voor 2012 doorgevoerd die het gevolg zijn van de overhe-veling van de personele exploitatie van instandhoudingsbedrijven van de Defensie Materieelorganisatie (DMO) naar het Commando zeestrijd-krachten (CZSK), het Commando landstrijdkrachten (CLAS) en het Commando luchtstrijdkrachten (CLSK). Deze maatregel is het gevolg van de beleidswijzigingen die zijn aangekondigd in de beleidsbrief «Defensie na de kredietcrisis» van 8 april 2011 (kamerstuk 32 733, nr. 1). Verhoging aantal VPD’s Zoals aangekondigd in de kabinetsreactie op het rapport van de commissie De Wijkerslooth (kamerstuk 32 706, nr 19) wordt het aantal begrootte VPD’s van twintig naar vijftig verhoogd. In de ontwerpbegroting 2012 was reeds € 9 miljoen voor de inzet van twintig VPD’s begroot. Dit budget wordt met € 14,4 miljoen verhoogd naar € 23,4 miljoen totaal. Hiervan is € 11,2 miljoen exogeen gefinancierd door de Nederlandse reders en staat begroot op beleidsartikel 20 Inzet. De reders betalen per inzet 50% van de gemiddelde kosten. De overige € 12,2 miljoen bestaat hoofdzakelijk uit een investering in materieelpakketten en uitgaven voor vlieguren en transport. Deze uitgaven zijn opgenomen bij de desbetref-fende beleidsartikelen. Overheveling logistieke ondersteuning Om uitvoering te geven aan de beleidsbrief wordt de zeggenschap over de logistieke ondersteuning per 1 januari 2012 overgeheveld naar de operationele commando’s. In dat kader worden de personele uitgaven van de instandhoudingsbedrijven overgeheveld van de DMO naar de operationele commando’s (CZSK, CLAS en CLSK). Dit is een begrotings-technische overheveling op basis van het huidige personeelsbestand. De budgetten gaan één op één over conform de standen van de ontwerpbegroting 2012. De overheveling van de overige uitgaven zal later plaatsvinden. Artikelsgewijs In artikel 20 Inzet worden het verplichtingenbedrag, het uitgaven-bedrag en de ontvangsten voor het begrotingsjaar 2012 verhoogd met € 6 700 (x € 1 000). Het bedrag dat in de ontwerpbegroting 2012 voor uitbreiding inzet VPD’s was opgenomen, bedroeg € 4,5 miljoen en wordt derhalve verhoogd met € 6,7 miljoen naar € 11,2 miljoen. Dit betreft de verhoging van het aantal VPD’s van twintig naar vijftig. In onderstaande tabellen wordt de mutatie op zowel de uitgaven als de ontvangsten ten opzichte van de ontwerpbegroting 2012 meerjarig zichtbaar gemaakt. Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 000 X, nr. 152 Opbouw uitgaven Beleidsartikel 20 Inzet (bedragen x € 1000) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Stand ontwerpbegroting 2012 319 464 197 750 199 250 199 250 199 250 199 250 Mutaties nota van wijziging uitbreiding inzet VPD 6 700 6 700 6 700 6 700 6 700 Stand ontwerpbegroting 2012 na nota van wijziging 319 464 204 450 205 950 205 950 205 950 205 950 Opbouw ontvangsten Beleidsartikel 20 Inzet (bedragen x € 1000) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Stand ontwerpbegroting 2012 1 407 5 907 5 907 5 907 5 907 5 907 Mutaties nota van wijziging uitbreiding inzet VPD 6 700 6 700 6 700 6 700 6 700 Stand ontwerpbegroting 2012 1 407 12 607 12 607 12 607 12 607 12 607 In artikel 21 Commando zeestrijdkrachten worden het verplichtin-genbedrag en het uitgavenbedrag voor het begrotingsjaar 2012 verhoogd met € 83 662 (x € 1 000). In onderstaande tabel wordt de mutatie op de uitgaven ten opzichte van de ontwerpbegroting 2012 meerjarig zichtbaar gemaakt.Opbouw uitgaven Beleidsartikel 21 CZSK (bedragen x € 1000) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Stand ontwerpbegroting 2012 591 742 567 232 561 819 536 546 532 913 548 020 Mutaties nota van wijziging ontvlechting DMO bedrijven (personele uitgaven) 83 662 76 951 64 442 61 823 61 507 Stand ontwerpbegroting 2012 na nota van wijziging 591 742 650 894 638 770 600 988 594 736 609 527 In artikel 22 Commando landstrijdkrachten worden het verplichtin-genbedrag en het uitgavenbedrag voor het begrotingsjaar 2012 verhoogd met € 24 332 (x € 1 000). In onderstaande tabel wordt de mutatie op de uitgaven ten opzichte van de ontwerpbegroting 2012 meerjarig zichtbaar gemaakt.Opbouw uitgaven Beleidsartikel 22 CLAS (bedragen x € 1000) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Stand ontwerpbegroting 2012 1 299 227 1 218 614 1 139 137 1 057 637 1 022 352 1 019 930 Mutaties nota van wijziging ontvlechting DMO bedrijven (personele uitgaven) 24 332 22 380 18 742 17 980 17 888 Stand ontwerpbegroting 2012 na nota van wijziging 1 299 227 1 242 946 1 161 517 1 076 379 1 040 332 1 037 818 In artikel 23 Commando luchtstrijdkrachten worden het verplichtin-genbedrag en het uitgavenbedrag voor het begrotingsjaar 2012 verhoogd met € 44 900 (x € 1 000). In onderstaande tabel wordt de mutatie op de uitgaven ten opzichte van de ontwerpbegroting 2012 meerjarig zichtbaar gemaakt.Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 000 X, nr. 153 Opbouw uitgaven Beleidsartikel 23 CLSK (bedragen x € 1000) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Stand ontwerpbegroting 2012 702 108 654 176 626 490 595 978 594 713 610 125 Mutaties nota van wijziging ontvlechting DMO bedrijven (personele uitgaven) 44 900 41 298 34 585 33 179 33 010 Stand ontwerpbegroting 2012 na nota van wijziging 702 108 699 076 667 788 630 563 627 892 643 135 In artikel 25 Defensie Materieel Organisatie worden het verplichtin-genbedrag en het uitgavenbedrag voor het begrotingsjaar 2012 verlaagd met € 152 894 (x € 1 000). In onderstaande tabel wordt de mutatie op de uitgaven ten opzichte van de ontwerpbegroting 2012 meerjarig zichtbaar gemaakt.Opbouw uitgaven Beleidsartikel 25 Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1000) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Stand ontwerpbegroting 2012 2 142 038 1 966 463 1 884 228 1 980 984 1 993 208 2 101 332 Mutaties nota van wijziging ontvlechting DMO bedrijven (personele uitgaven) – 152 894 – 140 628 – 117 769 – 112 982 – 112 405 Stand ontwerpbegroting 2012 na nota van wijziging 2 142 038 1 813 569 1 743 600 1 863 215 1 880 226 1 988 927 De minister van Defensie, J. S. J. HillenTweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 000 X, nr. 154