Nota van wijziging

Tweede Kamer der Staten-Generaal2Vergaderjaar 2022–2023 36 200 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023 Nr. 13 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 25 november 2022 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A De begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2023 komt te luiden: Vastgestelde begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023 (bedragen x € 1.000) Art. Omschrijving Ontwerpbegroting Verplich-tingen Uitgaven Ontvangsten 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte 1.079.224 1.090.225 0 12 Hoofdwegennet 3.405.345 3.145.350 8.307 13 Spoorwegen 2.545.017 2.699.747 209.263 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma’s 32.677 9.891 15 Hoofdvaarwegennet 1.286.102 1.351.229 5.587 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer 884.860 427.207 83.777 18 Overige uitgaven en ontvangsten 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk 8.416.715 Totaal 9.233.225 8.723.649 8.723.649 Toelichting Algemeen In de «Kamerbrief BO MIRT november 2022 en moties en toezeggingen MIRT» (36 200 A nr. 9) is gemeld dat er afspraken zijn gemaakt over het totaalpakket programma Zuidasdok, Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel en de Rozenoordbrug, het Derde Perron Amsterdam-Zuid, de OV-verbinding Amsterdam–Haarlemmermeer en de Metroringlijn Amsterdam tot de Hemknoop. Naast afspraken over budgettaire dekking zijn er ook afspraken gemaakt over de financiële beheersing van het pakket projecten. Dit kabinet streeft ernaar om het gebruik van een nota van wijziging te beperken, conform het verzoek van uw Kamer. In dit kst-36200-A-13ISSN 0921 - 7371’s-Gravenhage 2022Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 36 200 A, nr. 131 specifieke geval wordt gebruik gemaakt van een NvW, omdat in 2023 wordt voorzien dat een deel van de verplichtingen op deze projecten vastgelegd moeten worden. Met deze nota van wijziging wordt de financiële uitwerking van het totaalpakket verwerkt en wordt er verplich-tingenbudget naar 2023 geschoven, zodat de verplichtingen aangegaan kunnen worden. Zonder de NvW zou dat niet mogelijk zijn geweest. Daarnaast is in de tweede suppletoire begroting 2022 (samenhangend met de Najaarsnota) voor het jaar 2022 extra verplichtingenbudget op artikel 12 en artikel 17 opgenomen voor de voorlopige gunning van Knooppunt de Nieuwe Meer, zoals aangekondigd in de MIRT-brief. De begroting 2023 van het Mobiliteitsfonds is met deze NvW volledig bijgewerkt. Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen Art 11. Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte Op artikel 11 worden de verkenningen derde perron Amsterdam-Zuid en OV-verbinding Amsterdam–Haarlemmermeer geraamd. Voor het project Derde Perron Amsterdam-Zuid wordt vanuit de regio Amsterdam een bijdrage gedaan van in totaal € 17 miljoen. De overige aanvullende middelen voor het project derde perron Amsterdam-Zuid worden overgeboekt uit de verkenning multimodale knoop Schiphol (€ 148,8 miljoen) en de generieke investeringsruimte (€ 9,2 miljoen). Voor de OV-verbinding Amsterdam–Haarlemmermeer wordt € 2.320 miljoen overgeboekt vanuit de reservering pijler infrastructuur (voormalig NGF) op artikel 11.03 en wordt € 392 miljoen overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte De verkenningskosten voor de OV verbinding Amsterdam–Haarlemmermeer en derde perron Amsterdam-Zuid worden overgeboekt naar de artikelen 13 en 14. Het project OV-verbinding Amsterdam–Haarlemmermeer wordt uitgevoerd door de regio. De geraamde middelen betreffen enkel de Rijksbijdrage. Art 12. Hoofdwegennet Naar artikel 12 worden middelen overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte voor de vervanging en renovatie van de Rozen-oordbrug (€ 60 miljoen) en de knooppunten de Nieuwe Meer en Amstel (€ 257 miljoen). Art 13. Spoorwegen Er wordt € 148,8 miljoen uit de verkenning Mulitmodale Knoop Schiphol overgeboekt naar artikel 11 ten behoeve van de verkenning derde perron Amsterdam-Zuid. Daarnaast wordt er vanuit de reservering voor het derde perron Amsterdam-Zuid € 25 miljoen overgeboekt voor de verkenningskosten. Het verplichtingenbudget wordt naar 2023 geschoven, zodat de verplichtingen aangegaan kunnen worden. Art 14. Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma’s De verkenningskosten voor de OV verbinding Amsterdam–Haarlemmermeer worden overgeboekt naar artikel 14. De verplichtingen-ruimte van € 30 miljoen wordt naar 2023 geschoven. Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 36 200 A, nr. 132 Art 17. Megaprojecten verkeer en vervoer Voor het programma ZuidasDok wordt vanuit de regio Amsterdam € 303 miljoen bijgedragen aan het project ZuidasDok. Daarnaast wordt vanuit het gebiedsprogramma Amsterdam (artikelonderdeel 11.03) € 151,2 miljoen overgeboekt naar het project ZuidasDok. Vanuit de investeringsruimte wordt aanvullend € 757,8 miljoen overgeboekt naar het project ZuidasDok. Meerjarige doorwerking In de onderstaande tabellen zijn per artikel de standen ontwerpbe-groting 2023 vóór nota van wijziging, de mutaties en de ontwerpbegroting 2023 na nota van wijziging meerjarig opgenomen. Tabel 1 Meerjarige doorwerking verplichtingen (bedragen x € 1.000) Art. Omschrijving 2023 2024 2025 2026 2027 2028–2036 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte Stand vóór nota van wijziging 1.085.825 1.193.685 1.567.000 1.518.368 1.849.848 14.651.582 11.01 Verkenningen – – 45.096 80.000 200.000 2.531.904 Bijdrage regio Amsterdam derde perron 17.000 Overboeking pijler infrastructuur (voorma-lig NGF) 6.601 8.495 60.000 80.000 200.000 1.964.904 Overboeking uit Multimodale Knoop Schiphol 148.785 Overboeking investeringsruimte 401.215 Overboeking verkenningskosten OV verbinding Amsterdam Haarlemmermeer – 6.601 – 8.495 – 14.904 Overboeking verkenningskosten derde perron Amsterdam-Zuid – 25.000 11.03 Reserveringen – 6.601 – 8.495 – 60.000 – 80.000 – 200.000 – 2.116.119 Overboeking uit Gebiedsprogramma Amsterdam – 151.215 Overboeking pijler infrastructuur (voorma-lig NGF) – 6.601 – 8.495 – 60.000 – 80.000 – 200.000 – 1.964.904 11.04 Generieke investeringsruimte – 1.476.000 Overboeking investeringsruimte – 1.476.000 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte Stand na nota van wijziging 1.079.224 1.185.190 1.552.096 1.518.368 1.849.848 13.591.367 12 Hoofdwegennet Stand vóór nota van wijziging 3.405.345 2.985.934 2.811.894 2.683.601 2.128.926 15.598.185 12.02 Onderhoud en vernieuwing 60.000 Overboeking investeringsruimte 60.000 12.03 Ontwikkeling 257.000 Overboeking investeringsruimte 257.000 12 Hoofdwegennet Stand na nota van wijziging 3.405.345 2.985.934 2.811.894 2.683.601 2.128.926 15.915.185 13 Spoorwegen Stand vóór nota van wijziging 2.520.017 10.568.893 1.750.199 1.694.915 1.487.802 16.024.971 13.03 Ontwikkeling 25.000 – 148.785 Overboeking uit Multimodale Knoop Schiphol – 148.785 Overboeking verkenningskosten derde perron Amsterdam-Zuid 25.000 Verplichtingenschuif derde perron Amsterdam-Zuid 25.000 – 25.000 13 Spoorwegen Stand na nota van wijziging 2.545.017 10.568.893 1.750.199 1.694.915 1.487.802 15.876.186 Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 36 200 A, nr. 133 Art. Omschrijving 2023 2024 2025 2026 2027 2028–2036 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma’s Stand vóór nota van wijziging 2.677 2.677 10.407 10.407 10.408 17.391 14.01 Regionale infrastructuur 30.000 Overboeking verkenningskosten OV verbinding Amsterdam Haarlemmermeer 6.601 8.495 14.904 Verplichtingenschuif OV verbinding Amsterdam Haarlemmermeer 23.399 – 8.495 – 14.904 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma’s Stand na nota van wijziging 32.677 2.677 10.407 10.407 10.408 17.391 17 Megaprojecten verkeer en vervoer Stand vóór nota van wijziging 857.315 137.447 606.440 61.617 21.923 992.624 17.08 ZuidasDok 27.545 27.545 27.545 27.545 27.545 1.074.270 Overboeking uit Gebiedsprogramma Amsterdam 151.215 Bijdrage regio Amsterdam ZuidasDok 27.545 27.545 27.545 27.545 27.545 165.270 Overboeking investeringsruimte 757.785 17 Megaprojecten verkeer en vervoer Stand na nota van wijziging 884.860 164.992 633.985 89.162 49.468 2.066.894 Totaal Mobiliteitsfonds Stand voor nota van wijziging 9.157.281 16.329.900 8.111.470 7.391.879 6.358.022 54.011.978 Bijdrage regio Amsterdam derde perron 17.000 Bijdrage regio Amsterdam ZuidasDok 27.545 27.545 27.545 27.545 27.545 165.270 Verplichtingenschuif derde perron Amsterdam-Zuid 25.000 – 25.000 Verplichtingenschuif OV-verbinding Amsterdam – Haarlemmermeer 23.399 – 8.495 – 14.904 Stand na nota van wijziging 9.233.225 16.348.950 8.124.111 7.419.424 6.385.567 54.169.248 Tabel 2 Meerjarige doorwerking uitgaven (bedragen x € 1.000) Art. Omschrijving 2023 2024 2025 2026 2027 2028–2036 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte Stand vóór nota van wijziging 1.096.826 1.210.085 1.545.516 1.559.608 1.842.158 14.707.297 11.01 Verkenningen – – 45.096 80.000 200.000 2.506.904 Bijdrage regio Amsterdam derde perron 17.000 Overboeking pijler infrastructuur (voorma-lig NGF) 6.601 8.495 60.000 80.000 200.000 1.964.904 Overboeking uit Multimodale Knoop Schiphol 148.785 Overboeking investeringsruimte 401.215 Overboeking verkenningskosten OV verbinding Amsterdam Haarlemmermeer – 6.601 – 8.495 – 14.904 Overboeking verkenningskosten derde perron Amsterdam-Zuid – 25.000 11.03 Reserveringen – 6.601 – 8.495 – 60.000 – 80.000 – 200.000 – 2.116.119 Overboeking uit Gebiedsprogramma Amsterdam – 151.215 Overboeking pijler infrastructuur (voorma-lig NGF) – 6.601 – 8.495 – 60.000 – 80.000 – 200.000 – 1.964.904 11.04 Generieke investeringsruimte – 1.476.000 Overboeking investeringsruimte – 1.476.000 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte Stand na nota van wijziging 1.090.225 1.201.590 1.530.612 1.559.608 1.842.158 13.622.082 Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 36 200 A, nr. 134 Art. Omschrijving 2023 2024 2025 2026 2027 2028–2036 12 Hoofdwegennet Stand vóór nota van wijziging 3.145.350 3.905.809 3.789.189 3.134.999 2.861.032 22.466.802 12.02 Onderhoud en vernieuwing 60.000 Overboeking investeringsruimte 60.000 12.03 Ontwikkeling 257.000 Overboeking investeringsruimte 257.000 12 Hoofdwegennet Stand na nota van wijziging 3.145.350 3.905.809 3.789.189 3.134.999 2.861.032 22.783.802 13 Spoorwegen Stand vóór nota van wijziging 2.699.747 10.897.558 2.494.283 2.069.092 2.088.338 16.833.141 13.03 Ontwikkeling – 123.785 Overboeking uit Multimodale Knoop Schiphol – 148.785 Overboeking verkenningskosten derde perron Amsterdam-Zuid 25.000 13 Spoorwegen Stand na nota van wijziging 2.699.747 10.897.558 2.494.283 2.069.092 2.088.338 16.709.356 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma’s Stand vóór nota van wijziging 3.290 37.740 70.569 69.070 10.408 17.392 14.01 Regionale infrastructuur 6.601 8.495 14.904 Overboeking verkenningskosten OV verbinding Amsterdam Haarlemmermeer 6.601 8.495 14.904 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma’s Stand na nota van wijziging 9.891 46.235 85.473 69.070 10.408 17.392 17 Megaprojecten verkeer en vervoer Stand vóór nota van wijziging 399.662 351.297 409.913 516.747 617.344 3.544.718 17.08 ZuidasDok 27.545 27.545 27.545 27.545 27.545 1.074.270 Overboeking uit Gebiedsprogramma Amsterdam 151.215 Bijdrage regio Amsterdam ZuidasDok 27.545 27.545 27.545 27.545 27.545 165.270 Overboeking investeringsruimte 757.785 17 Megaprojecten verkeer en vervoer Stand na nota van wijziging 427.207 378.842 437.458 544.292 644.889 4.618.988 Totaal Mobiliteitsfonds Stand voor nota van wijziging 8.696.104 17.843.714 9.753.142 8.796.980 8.355.126 65.250.899 Bijdrage regio Amsterdam ZuidasDok 27.545 27.545 27.545 27.545 27.545 165.270 Bijdrage regio Amsterdam derde perron 17.000 Stand na nota van wijziging 8.723.649 17.871.259 9.780.687 8.824.525 8.382.671 65.433.169 Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 36 200 A, nr. 135 Tabel 3 Meerjarige doorwerking ontvangsten (bedragen x € 1.000) Art. Omschrijving 2023 2024 2025 2026 2027 2028–2036 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte Stand vóór nota van wijziging 47.500 Bijdrage regio Amsterdam derde perron 17.000 Stand na nota van wijziging 47.500 17.000 17 Megaprojecten verkeer en vervoer Stand vóór nota van wijziging 56.232 67.078 62.366 67.926 45.852 76.113 Bijdrage regio Amsterdam ZuidasDok 27.545 27.545 27.545 27.545 27.545 165.270 Stand na nota van wijziging 83.777 94.623 89.911 95.471 73.397 241.383 Totaal Mobiliteitsfonds Stand voor nota van wijziging 8.696.104 17.843.714 9.753.142 8.796.980 8.355.126 65.245.149 Bijdrage regio Amsterdam derde perron 17.000 Bijdrage regio Amsterdam ZuidasDok 27.545 27.545 27.545 27.545 27.545 165.270 Stand na nota van wijziging 8.723.649 17.871.259 9.780.687 8.824.525 8.382.671 65.427.419 Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 36 200 A, nr. 136 Tabel 4 Meerjarige doorwerking projectbudgetten (bedragen x € 1 miljoen) Artikel Project Projectbudget 11.01/13.03 Derde Perron Amsterdam-Zuid Stand vóór nota van wijziging 181 Mutatie nota van wijziging 175 Stand na nota van wijziging 356 Artikel Project Projectbudget 11.01/14.01 OV-verbinding Haarlemmermeer Stand vóór nota van wijziging 0 Mutatie nota van wijziging 2.712 Stand na nota van wijziging 2.712 Artikel Project Projectbudget 12.03 A10 Knooppunten de Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas) Stand vóór nota van wijziging 333 Mutatie nota van wijziging 317 Stand na nota van wijziging 650 Artikel Project Projectbudget 17.08 ZuidasDok Stand vóór nota van wijziging 1.802 Mutatie nota van wijziging 909 Stand na nota van wijziging 2.711 Artikel Project Totaal budget 11.04 Generieke investeringsruimte Stand vóór nota van wijziging 5.724 Mutatie nota van wijziging – 1.476 Stand na nota van wijziging 4.248 – waarvan vrije investeringsruimte 1.181 – waarvan risicoreserveringen 3.467 – waarvan voorfinanciering vrachtwagenheffing – 400 Gegeven De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,M.G.J. HarbersTweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 36 200 A, nr. 137