Memorie van toelichting

31965XIIWijzigingvandebegrotingsstatenvanhetMinisterievanVerkeerenWaterstaat(XII)voorhetjaar2009(wijzigingsamenhangendemetdeVoorjaarsnota)Nr.2MEMORIEVANTOELICHTINGA.ARTIKELGEWIJZETOELICHTINGBIJHETWETSVOORSTELWetsartikel1(uitgaven/verplichtingenenontvangsten)DebegrotingsstatendieonderdeeluitmakenvandeRijksbegroting,wordenopgrondvanartikel1,derdelid,vandeComptabiliteitswet2001elkafzonderlijkbijdewetvastgesteldenderhalveookgewijzigd.Hetonderhavigewetsvoorstelstrektertoeomvoorhetjaar2009wijzigingenaantebrengenindedepartementalebegrotingsstaatvanhetMinisterievanVerkeerenWaterstaat.DeindebegrotingsstaatopgenomenbegrotingsartikelenwordeninonderdeelBvandezememorievantoelichtingtoegelicht(dezgn.begrotingstoelichting).DeministervanVerkeerenWaterstaat,C.M.P.S.EurlingsTweedeKamerderStaten-Generaal2Vergaderjaar2008–2009KST1314580809tkkst31965-XII-2ISSN0921-7371SduUitgevers’s-Gravenhage2009TweedeKamer,vergaderjaar2008–2009,31965XII,nr.21 B.BEGROTINGSTOELICHTING1.Leeswijzer32.Hetbeleid32.1Overzichtbelangrijksteuitgaven-enontvangstenmutaties32.2Debeleidsartikelen52.3Deniet-beleidsartikelen13TweedeKamer,vergaderjaar2008–2009,31965XII,nr.22 1.LeeswijzerAllereerstisdebegrotingsstaatvoordeverplichtingen,uitgavenenontvangstenvoordebegrotingvanVerkeerenWaterstaat(XII)opge-nomen.Hierinwordtinzichtgegevenindefinanciëlemutatiesdieopartikelniveauwordenvoorgesteldindebegrotingvoorhetjaar2009.Daarnaisonder2.1ineenoverzichtmetdebelangrijksteuitgaven-enontvangstenmutatiesdeaansluitinggemaaktmetdebudgettairenota(Voorjaarsnota)vanhetministerievanFinanciën.Vervolgenswordendebelangrijkstebegrotingsmutatiesuitditwetsvoor-stelgespecificeerdentoegelicht.Tenslottewordtonder2.2en2.3De(niet-)beleidsartikeleninzichtgegevenindemutatiesopfinancieelinstrumentniveau,diezijnopgenomenindebegrotingsstaat.2.Hetbeleid2.1Overzichtbelangrijkstesuppletoreuitgaven-enontvangstenmutatiesUitgavenenOntvangstenBelangrijkstesuppletoremutaties2009(Voorjaarsnota)(xEUR1mln.)Art.nr.UitgavenOntvangstenStandontwerpbegroting20098794,290,4AmendementvanderStaaijenCramer,2008–2009,31700XII,nr.130,0AmendementRoefsenKoopmans,2008–2009,31700XII,nr.410,0AmendementKoopmansenCramer,2008–2009,31700XII,nr.500,0AmendementvanderStaaijenCramer,2008–2009,31700XII,nr.13NotavanWijziging,2009–2009,31700XII,nr.43–3,4Standvastgesteldebegroting20098790,890,4–Belangrijkstesuppletoremutaties:1.Eindejaarsmargediv.25,52.FESdiv.18,92.FES4118,93.GIS36–23,1GIS4020,64.IntensiveringKaderbrief39230,05.Versnellinguitgavenin200839–200,06.Actieplannen346,36.Actieplannen39–6,37.Loon-enprijsbijstelling40244,68.Bijdragenderden417,09.Diverseuitgaven/overboekingvanministerie4115,710.MotievanGeel31en396,511.Diversendiv.–2,71,0Stand1esuppletorebegroting20099126,8117,3Toelichting:1.Eindejaarsmarge2008–2009Dein2008onbesteedgeblevengeldenvancirca€25,5mln.opdebegro-tingvanHoofdstukXIIzijndoormiddelvandeeindejaarsmarge2008–TweedeKamer,vergaderjaar2008–2009,31965XII,nr.23 2009(dezogenoemde1%-regeling)weeraandediverseartikelenbinnendebegrotingvanhoofdstukXIIvoorhetjaar2009toegevoegd.2.FESIn2008zijnramingenvooreenaantalFESgerelateerdeprojecten(FondsEconomischeStructuurversterking)nietofnietgeheeltotuitbetalinggekomen.DiebegrotingsgeldenzijnindatjaarnaarhetFESteruggeboektenwordennuweeropgevraagdentoegevoegdaandeartikelenwaaropdieprojectenwordenverantwoord.Aanvullenddaaropwordt€7,4mln.tenbehoevevanhetprojectDuurzaamheidBiobrandstoffenaanHoofd-stukXIItoegevoegd.OokdezefinancieringisafkomstiguithetFESenwordtverantwoordophetontvangstenartikel41.3.GeluidsisolatieSchipholDeverlagingvanderamingmetca.€23,1mln.wordthoofdzakelijkveroorzaaktdoordatuitgavenvoorGISIIInaarverwachtingin2010zullenplaatsvindeninplaatsvanzoalsgeraamdin2009.Oorzaakhiervanisdevertraginginhetontwerpvandegeluidwerendevoorzieningen.DaarnaastzijndeuitbetalingenvanschadeclaimstengevolgevaneenuitspraakvandeRaadvanState(april2008)voorlopigopgeschorttotdateenspeciaaldaarvooringesteldecommissiehaaradviesheeftafgerondoverdegevolgenvandeuitspraakvoordebeoordelingvantoekomstigeschade-claims.VanhetoverschotGISwordtin2009€20,6mln.tijdelijkgeparkeerdopartikel40NominaalenOnvoorzien.4.IntensiveringKaderbriefBesloteniseenpakketaanstimuleringsmaatregelentenemenvan€230mln.in2009en€313mln.in2010.DetoevoegingaandebegrotingvanhetIFvindtplaatsviaartikel39(BijdragenInfrastructuurfondsenBDU).5.Versnellingvanuitgavenin2008In2008zijnuitgavenverrichttoteentotaalbedragvan€200mln.tenbehoevevanhetBasispakketBeheerenOnderhoudHoofdwegennet.Dieuitgavenwarenin2009geraamd.In2008zijndeuitgavengefinancierduithetFESenkomenditjaartengunstevandealgemenemiddelen.Inverbandhiermedewordendeartikelen39(BijdragenInfrastructuurfondsenBDU)alsmede19(BijdragevanandereBegrotingen)en12(Hoofdwegennet)inhetInfrastructuurfondsmetgenoemdbedragvermin-derd.6.ActieplannenInhetkadervanActieplannenwordenuitgavenverrichttenbehoevevanhetaanbodaanex-studentenvandevoordeelurenkaarten2dagkaartenopenbaarvervoeralsmedegratisopenbaarvervoer.Compensatievindtplaatsuitartikel13(Spoorwegen)vanhetInfrastructuurfonds.Inverbandhiermedewordendeartikelen39(BijdragenInfrastructuurfondsenBDU)en19(Bijdragenanderebegrotingen)enartikel13(Spoorwegen)inhetInfrastructuurfondsmet€6,3mln.verminderd.7.Loon-enprijsbijstelling2009Ditbetreftdetoevoegingvandeloon-enprijsbijstellingvoorhetjaar2009.Dezegeldenzijntijdelijkopartikel40NominaalenOnvoorziengeparkeerd.DetoedelingnaardebetreffendeartikelenzalplaatsvindenbijMiljoenennota2010.8.BijdragederdenDehogereontvangstenhebbenvoor€6mln.betrekkingopin2008verrichteuitgavenvoordeservicelevelagreementenkostentenbehoeveTweedeKamer,vergaderjaar2008–2009,31965XII,nr.24 vanhetprogrammaImplementatieDuurzaamEfficiëntElektronischArchief,dieaanhetagentschapRijkswaterstaatzijndoorbelastmaarniettijdigin2008zijnterugontvangen.Daarnaastwordenerbijdragenontvangentoteenbedragvan€1,0mln.vanderdenvoorhetInspraak-punt.9.Diverseuitgaven/overboekingenvananderministerieDehogereuitgavenvanca.€15,7mln.hebbenhoofdzakelijkbetrekkingop:–deinvoeringvandemigratieenimplementatievandeVenW/Rijkspas;–dedigitaliseringvandefinanciëleprocessenbijdeSharedServicesOrganisatie(SSO);–(voorbereidings-)kostenvoordetransitienaarinformatiemanagement(waaronderdigitaliseringpersoneels-eninkoopdossiers);–hetprojectImplementatieDuurzaamEfficiëntElektronischArchief;–deoverdrachtvanICTmedewerkersvanhetministerievanVolksge-zondheid,WelzijnenSportalsmedeeenvoorschotindekostenvoordeICTdienstverlening;–demodificatievanhetinterieurinhetregeringsvliegtuig(viadeeinde-jaarsmarge2008–2009aanditartikeltoegevoegd–ziepunt1–)Voortswordtbinnenartikel41eenoverboekingaangebrachtvanuitdebudgettenvoordeCentraleStafDiensten/DGMobiliteit/DGLuchtvaartenMaritiemezakenenDGWaternaardeSSO.Dezeoverboekinghoudtverbandmetdecentralisatievandegezamenlijkebedrijfsvoering.10.MotievanGeelIngevolgdedeMotievanGeel(kamerstukkenII,2008–2009,31700,nr.10)wordtaanartikel31eenbedragvan€3,0mln.toegevoegdvoorKwartier-makenDeltaprogramma.IngevolgdedemotievanGeelwordtaanhetInfrastructuurfondseenbedragvan€3,5mln.toegevoegdvoorNSPUtrechtCentraal.DetoevoegingaanhetInfrastructuurfondsvindtplaatsviaartikel39(BijdragenInfrastructuurfondsenBDU).2.2BeleidsartikelenBudgettairegevolgenvanbeleid:Voorjaarsnota2009(BedrageninEUR1000)31IntegraalWaterbeleidStandontwerp#begrotingMutatiesviaNvWenamen#dementMutaties1esupple#torebegrotingStand1esuppletorebegrotingMutatie2010Mutatie2011Mutatie2012Mutatie2013(1)(2)(3)(4)Verplichtingen725810204674627–1127–1062–947–1057Uitgaven793820247581857–1053–1072–947–105731.01BestuurlijkeOrganisatieeninstrumen-tatie323560584638202280226932663262031.01.01Algemenestrategieenbeleids-vorming134010613719538280226932663262031.01.02HGISPartnersvoorWater146870–2911439631.01.03LevenmetWater426800426831.02Veiligheid148050700155051431151068831.02.01Hoogwater-bescherming9426031497409–44–34–6431.02.02Kust19730–1571816–497–497–497–49731.02.03InspectieVenW34060543394963165663764931.03Waterkwantiteit36130–11952418–1205–1220–12201226TweedeKamer,vergaderjaar2008–2009,31965XII,nr.25 31IntegraalWaterbeleidStandontwerp#begrotingMutatiesviaNvWenamen#dementMutaties1esupple#torebegrotingStand1esuppletorebegrotingMutatie2010Mutatie2011Mutatie2012Mutatie2013(1)(2)(3)(4)31.03.01Waterbeleid21eeeuw36130–11952418–1205–1220–1220122631.04Waterkwaliteit286080–287625732–2793–2660–2496253931.04.01Europesekaderrichtlijnwater216270–311718510–30342901–2737–278031.04.02OSPAR/EuropeseMarieneStrategie33130241355424124124124131.04.03InspectieVenW3668003668Vantotaleuitgaven:–Apparaatsuitgaven8139–Agentschapsbijdragen25768–Restant47950–waarvanop1maart2009juridischverplicht57%31.09Ontvangsten57000570Budgettairegevolgenvanbeleid:Voorjaarsnota2009(BedrageninEUR1000)32HetbereikenvanoptimaleveiligheidinofalsgevolgvanmobiliteitStandontwerp#begrotingMutatiesviaNvWenamen#dementMutaties1esupple#torebegrotingStand1esuppletorebegrotingMutatie2010Mutatie2011Mutatie2012Mutatie2013(1)(2)(3)(4)Verplichtingen5141101225526361476144414421417Uitgaven544110154555956155115191442141732.01Aantalverk.slachtof-fersopdewegverm.4885007424959261855150245932.01.01Alg.strategieenbeleidsontwikkeling181100181132.01.02Vereistenaanvoertuigentechnologie460900460932.01.03Gedrags-beinvloeding263790–181724562–1760–1905–1870–195232.01.04Aanpassingenaanweginfrastructuur000032.01.05InspectieVerkeerenWaterstaat160510255918610237824562372241132.02Aantalverk.slachtof-fersophetspoorverm.54710805627693597194396132.02.01Alg.strategieenbeleidsontwikkeling2010–2010–201–161–161–16132.02.02KadernotaRailveiligheid«Veiligheidopderails»218020141920116116116132.02.03InspectieVerkeerenWaterstaat50520805585793597194396132.03SocialeveiligheidOVverbeteren900–288–2–3–3–332.03.01Alg.strategieenbeleidsontwikkeling27002732.03.02Uitv.beleidskaderSocialeVeiligheidOV630–261–2–3–3–3Vantotaleuitgaven:–Apparaatsuitgaven2370–Agentschapsbijdragen25479–Restant28107–waarvanop1maart2009juridischverplicht63%TweedeKamer,vergaderjaar2008–2009,31965XII,nr.26 32HetbereikenvanoptimaleveiligheidinofalsgevolgvanmobiliteitStandontwerp#begrotingMutatiesviaNvWenamen#dementMutaties1esupple#torebegrotingStand1esuppletorebegrotingMutatie2010Mutatie2011Mutatie2012Mutatie2013(1)(2)(3)(4)32.09Ontvangsten3700003700Budgettairegevolgenvanbeleid:Voorjaarsnota2009(BedrageninEUR1000)33Veiligheidgerichtopdebeheersingvanveiligheids#risico’sStandontwerp#begrotingMutatiesviaNvWenamen#dementMutaties1esupple#torebegrotingStand1esuppletorebegrotingMutatie2010Mutatie2011Mutatie2012Mutatie2013(1)(2)(3)(4)Verplichtingen4614704454506015185289627692789Uitgaven477470549853245519128962769309833.01Externeveiligheid7847020639910943–77–8521733.01.01Verb.veiligh.verv.gev.stoffen357208894461468–570–564–57933.01.02Externeveiligheidluchthavens3930766115933.01.03AankoopLIBveiligh.sloopzone’sSchiphol132000132030933.01.04IVW-domeingoederenvervoer25620408297047549347948733.02Veiligh.Goederenver-v.scheepvaart166820155218234133113481292130133.02.01Verbeterenveiligheidzeevaart21630–7101453–1033–1084–1049–108433.02.02Verbeterenveiligheidzeehavens8920214110633.02.03Verbeterenveiligheidbinnenwateren61404065433.02.04IMO(HGIS)4160041633.02.05IVW-domeinbinnenvaart,koopvaardijenvisserij125970200814605236424322341238533.03Veiligheidluchtvaart224270190124328293616461584160333.03.01Verbeteringveiligheidluchtvaart16190–5211098–1403–1284–1244–127733.03.02ICAOenEASA(HGIS)136500136533.03.03Internationaal42500–30001250–700033.03.04IVW-domeinluchthavens/luchtruim,luchtvaart-,operationele-enluchtvaarttechnischebedijven151930242217615283929302828288033.03.05Luchtvaart-veiligheidBES0030003000700033.03.06GalileoSupervi-soryAuthority0150033.04Beschermingtegenmoedwilligeverstoring7910–18773–19–21–22–2333.04.01Beveiligingscheepvaartenzeehavens4490–18431–19–21–22–2333.04.02Beveiligingluchtvaart2780027833.04.03Beveiliginginfrastructuurhoofdwegen000033.04.04Beveiliginginfrastructuurspoorwegen64006433.04.05BeveiligingOpenbaarVervoer0000TweedeKamer,vergaderjaar2008–2009,31965XII,nr.27 33Veiligheidgerichtopdebeheersingvanveiligheids#risico’sStandontwerp#begrotingMutatiesviaNvWenamen#dementMutaties1esupple#torebegrotingStand1esuppletorebegrotingMutatie2010Mutatie2011Mutatie2012Mutatie2013(1)(2)(3)(4)Vantotaleuitgaven:–Apparaatsuitgaven5524–Agentschapsbijdragen40221–Restant7500–waarvanop1maart2009juridischverplicht88%Budgettairegevolgenvanbeleid:Voorjaarsnota2009(BedrageninEUR1000)34Betrouwbarenetwer#ken,voorspelbarereistijdeneneengoedbereikbaarheidStandontwerp#begrotingMutatiesviaNvWenamen#dementMutaties1esupple#torebegrotingStand1esuppletorebegrotingMutatie2010Mutatie2011Mutatie2012Mutatie2013(1)(2)(3)(4)Verplichtingen83437–100001898753352635–1684–1638–1451Uitgaven87784–100001118688970779134731032–145134.01Netwerkweg628701431771841714834.01.01Alg.strategie-enbeleidsontwikkeling3039012554294–192–215–213–22534.01.02Beheerenonderhoud86008634.01.03Andersbetalenvoormobiliteit000034.01.04Benuttingenaanleg6020060234.01.05Verkeersmanage-ment000034.01.06Weginfrastructuurvoorhetgoederenvervoer8740–93781–110–89–89–8934.01.07IVW16860269195530632131632234.02Netwerkvaarwegen22990–532246–60–67–66–7134.02.01Verbeterenkwaliteitvaarwegen22990–532246–60–67–667134.03Netwerkspoor426660529747963397740711598–114634.03.01Alg.strategie-enbeleidsontwikkeling9130091334.03.02Beheercf.Spoorwegwet6350063534.03.03Beheeroverig5580055834.03.04Vervoercf.Concessiewet398080519945007386939631495–125134.03.05Vervoeroverig1370013734.03.06Verbeterenkwaliteitspoorverbindin-gengoed.verv.000034.03.07IVW61509871310810810310534.04Netwerkdecentraal/regionaalvervoer36532–100004511310433870–548–514–24234.04.01Alg.strategie-enbeleidsontwikkeling51380–821431734.04.02SamenwerkingRijk-Regio’s6888–100004000888400034.04.03Stimuleringdec.overh.enmaatschap.organisaties33670–12582109–781–819–841–56234.04.04StimuleringmartwerkingOV80900–758015626234.04.05StimuleringtoegankelijkheidOV7750077534.04.06StimuleringmartwerkingTaxi17720991276396969696TweedeKamer,vergaderjaar2008–2009,31965XII,nr.28 34Betrouwbarenetwer#ken,voorspelbarereistijdeneneengoedbereikbaarheidStandontwerp#begrotingMutatiesviaNvWenamen#dementMutaties1esupple#torebegrotingStand1esuppletorebegrotingMutatie2010Mutatie2011Mutatie2012Mutatie2013(1)(2)(3)(4)34.04.07IVW10502016741217655517516916234.04.08Regionalebereikbaarheid0000Vantotaleuitgaven:–Apparaatsuitgaven10704–Agentschapsbijdragen9763–Restant68503–waarvanop1maart2009juridischverplicht65%34.09Ontvangsten980098Hetverschiltussendeuitgaven-enverplichtingenmutatie1esuppletorebegrotingwordtveroorzaaktdoordatdebetalingsverplichtingvoorhetaanbodaandeex-studenten(voordeeluren-en2dagenkaart)reedsinhetvoorgaandejaarzijnvastgelegd.Daarnaastzijnerin2008verplichtingenaangegaandiebegrootstaanin2009.Hierdoorkandeverplichtingen-begrotingin2009wordenverminderd.Budgettairegevolgenvanbeleid:Voorjaarsnota2009(BedrageninEUR1000)35MainportsenlogistiekStandontwerp#begrotingMutatiesviaNvWenamen#dementMutaties1esupple#torebegrotingStand1esuppletorebegrotingMutatie2010Mutatie2011Mutatie2012Mutatie2013(1)(2)(3)(4)Verplichtingen635180331166829–1084–2117–1657–1177Uitgaven:6957801361183189–13727951321235.01MainportSchipholenreg.Luchthavens485802199705719819519518935.01.01KostenconvenantSchiphol50005035.01.02Luchthavensenomgeving306101183179104971009235.01.03EvaluatieSchipholbeleid000035.01.04ImplementatieSchipholwetenLuchtha-venbesl.000035.01.05RegelgevingRegionaleenKleineLuchthavens124002000324035.01.06IVW-RegiebureauSchiphol5070815889498959735.02MainportRotterdamenoverigezeehavens25270509303670011951256105235.02.01Verbeteringmartkwerking12250471169676812631324112035.02.02Formulerenmaatschappelijkeransvoorwaarden7010–68633–68–68–68–6835.02.03Instandhoudenenverbetereninfracapaciteit601010670735.03Logistiekeefficiëntieluchtvaart319690–49731472–534–635–637–69135.03.01Kennisluchtvaartenluchthavens251690–89250800000TweedeKamer,vergaderjaar2008–2009,31965XII,nr.29 35MainportsenlogistiekStandontwerp#begrotingMutatiesviaNvWenamen#dementMutaties1esupple#torebegrotingStand1esuppletorebegrotingMutatie2010Mutatie2011Mutatie2012Mutatie2013(1)(2)(3)(4)35.03.02Luchtruim2572070264235.03.03Marktordeningenmarkttoegang20790–8211258–936–1048–1035–109635.03.04IVW-domeinluchthavens/luchtruimenluchtvaartoperationelebedrijven21490343249240241339840535.04Logistiekeefficiëntiegoederenvervoer3022401140041624–501476–301–33835.04.01Vergrotingstrategischeeninternat-.oriëntatie548505135998–303–324–148–18535.04.02Logistiekeefficiëntiezee-enkustvaart605401191724535.04.03Logistiekeefficiëntiebinnenvaart452301860638335.04.04Logistiekeefficiëntiewegvervoer42010–1944007–229–185–185–18535.04.05Logistiekeefficiëntiespoorvervoer9793080001779335.04.06IVW-domeingoederenvervoer16803019831333232Vantotaleuitgaven:–Apparaatsuitgaven12961–Agentschapsbijdragen6728–Restant63500–waarvanop1maart2009juridischverplicht46%35.09Ontvangsten112760011276000035.09.01Ontv.St.Buisleidin-genstraat204200204235.09.02Overigeontvang-sten9234009234Hetverschiltussendeuitgaven-endeverplichtingenmutatie1esupple-torebegrotingwordtveroorzaaktdoordaterineenvoorgaandjaarreedsverplichtingenzijnvastgelegdvooro.a.deECTS-regelinglevel1(€8mln.)enerin2008verplichtingenzijnaangegaandiebegrootstaanin2009,zodatdeverplichtingenbegrotinghiervoorkanwordenverminderd.TweedeKamer,vergaderjaar2008–2009,31965XII,nr.210 Budgettairegevolgenvanbeleid:Voorjaarsnota2009(BedrageninEUR1000)36Bewaken,waarborgenenverbeterenvankwaliteitleefomgevinggegevendetoenamevanmobiliteitStandontwerp#begrotingMutatiesviaNvWenamen#dementMutaties1esupple#torebegrotingStand1esuppletorebegrotingMutatie2010Mutatie2011Mutatie2012Mutatie2013(1)(2)(3)(4)Verplichtingen806540527085924–1030–587–548–519Uitgaven1079450–105779736811266455121004–51936.01Leefomgevinghoofdwegen26839011166380053013–656–61558636.01.01Algemenestrategie-enbeleids-vorming7910079136.01.02Investerings-impulsvoorinnovatie2463028295292282936.01.03Maatregelenklimaatbeleidpersonenver-voer143510832822679401–461–420–39136.01.04Maatregelenlokaleluchtkwaliteit108200108236.01.05Bevorderengeluidsreducerendeoploss.wegverv.1480014836.01.06Duurzaamweggoederenvervoer8004098013–217–195–195–19536.02Leefomgevingspoorwegen9152009152000036.02.01Algemenestrategie-enbeleids-vorming000036.02.02Bev.geluidsredu-cerendeoplossingenvoorpersonen-engoederen-vervoerperspoor76007636.02.03BodemsaneringNSpercelen9076009076000036.03Luchtvaart681210–224284569382795175215873536.03.01DoorstortingheffingenGIS-1aanStichtingGIS116410101412655–381–61–59–6136.03.02GeluidsisolatieSchipholfase2(GIS-2)43180–3015130336.03.03GeluidsisolatieSchipholfase3(GIS-3)310000–1200019000180004181–13136.03.04Klachten-afhandelingGeluidsisolatieSchiphol90507097536.03.05WoonschepengeluidszonesSchiphol2020–1822036.03.06BehandelingenuitbetalingschadeclaimsSchiphol172910–92908001–94372160436.03.07AankoopLIBgeluidszonesSchiphol13200013209577936.03.08Geluidsisolatieregionaleluchthavens1500894104436.03.09Behandelingenuitbetalingschadeclaimsregionaleluchthavens000036.03.10Duurzameluchtvaart7860078636.03.11GroenvoorzieningSchiphol000036.03.12IVW-domeinluchtvaarttechn.bedr.enluchth./luchtruim5080815899798949636.04Scheepvaart383306854518–26323232TweedeKamer,vergaderjaar2008–2009,31965XII,nr.211 36Bewaken,waarborgenenverbeterenvankwaliteitleefomgevinggegevendetoenamevanmobiliteitStandontwerp#begrotingMutatiesviaNvWenamen#dementMutaties1esupple#torebegrotingStand1esuppletorebegrotingMutatie2010Mutatie2011Mutatie2012Mutatie2013(1)(2)(3)(4)36.04.01Duurzamezeevaart79104783836.04.02Duurzamezeehavens3150031536.04.03Duurzamebinnenvaart215505472702–132–78–75–7736.04.04IVW-domeinkoopvaardijenvisserij572091663106110107109Vantotaleuitgaven:–Apparaatsuitgaven2103–Agentschapsbijdragen1618–Restant93647–waarvanop1maart2009juridischverplicht97%36.09Ontvangsten591900106860258000036.09.01OntvangstenheffingenGIS-11163802621190036.09.02OntvangstenSGISklachtenafhandelingGIS-1000036.09.03OntvangstenheffingenGIS-2&33592907983672736.09.04OntvangstenwensvoorzieningenGIS-2&3000036.09.05OntvangstenheffingenoverigeSchipholprojecten11348081135636.09.06Ontvangstenheffingenregionaleluchthavens2500025036.09.07Overigeontvang-sten250025Hetverschiltussendeuitgaven-endeverplichtingenmutatie1esupple-torebegrotingwordtveroorzaaktdoordatdemutatiesvoordegeluids-isolatieSchipholendeFESgerelateerdeprojectengeendoorwerkinghebbenindeverplichtingen.Dezezijnreedsineenvoorgaandjaaralsbetalingsverplichtingvastgelegd.Budgettairegevolgenvanbeleid:Voorjaarsnota2009(BedrageninEUR1000)37Weer,klimaat,seismolo#gieenruimtevaartStandontwerp#begrotingMutatiesviaNvWenamen#dementMutaties1esupple#torebegrotingStand1esuppletorebegrotingMutatie2010Mutatie2011Mutatie2012Mutatie2013(1)(2)(3)(4)Verplichtingen479030–184646057–2655–3117–31172817Uitgaven444450–259841847–2617–3117–3117411737.01Weer,klimaatenseismologie299150–59829317–617–617–617–61737.01.01Weer158110–1815793–37–37–37–3737.01.02Klimaat118350–48211353–482–482–482–48237.01.03Seismologie15330–981435–98–98–98–9837.01.04ContributieWMO(HGIS)7360073637.02Ruimtevaart145300–200012530–2000–2500–2500350037.02.01Aardobservatie145300–200012530–2000–2500–2500–3500TweedeKamer,vergaderjaar2008–2009,31965XII,nr.212 37Weer,klimaat,seismolo#gieenruimtevaartStandontwerp#begrotingMutatiesviaNvWenamen#dementMutaties1esupple#torebegrotingStand1esuppletorebegrotingMutatie2010Mutatie2011Mutatie2012Mutatie2013(1)(2)(3)(4)Vantotaleuitgaven:–Apparaatsuitgaven–Agentschapsbijdragen28581–Restant13266–waarvanop1maart2009juridischverplicht100%37.09Ontvangsten45400454MeetbaregegevensDevolgendeprestatie-indicatoristenopzichtevandebegroting2009gewijzigd:Prestatie-indicator200920102011201220132014Percentagetijdigebeschikbaarheidvandemeteorologischeproducten98,598,598,598,598,598,5Bron:EUMETSATToelichtingDeindicatorgeeftdetijdigebeschikbaarheidvandemeteorologischeproductenvandeMETEOSATsatellietvanEUMETSATopdenulmeri-diaanaan.2.3Deniet-beleidsartikelenBudgettairegevolgenvanbeleid:Voorjaarsnota2009(BedrageninEUR1000)39BijdragenInfrastructuur#fondsenBDUStandontwerp#begrotingMutatiesviaNvWenamen#dementMutaties1esupple#torebegrotingStand1esuppletorebegrotingMutatie2010Mutatie2011Mutatie2012Mutatie2013(1)(2)(3)(4)Verplichtingen848709715000–149888487109295696–204572670–105000Uitgaven:807377015000308748119644327314–5157–2670–10500039.01BijdrageaanhetIF620235615000180486235404304958–8895–3808–10613839.02BijdrageaandeBDU187141401282618842402356873811381138Hetverschiltussendeuitgaven-enverplichtingenmutatie1esuppletoirebegrotingwordtveroorzaaktdoordatertenlastevan39.02invoorgaandejarenreedsverplichtingenzijnvastgelegd(o.a.brandveiligheid),waardoordeverplichtingenramingvoor2009kanwordenverminderd.TweedeKamer,vergaderjaar2008–2009,31965XII,nr.213 Budgettairegevolgenvanbeleid:Voorjaarsnota2009(BedrageninEUR1000)40NominaalenonvoorzienStandontwerp#begrotingMutatiesviaNvWenamen#dementMutaties1esupple#torebegrotingStand1esuppletorebegrotingMutatie2010Mutatie2011Mutatie2012Mutatie2013(1)(2)(3)(4)Verplichtingen1116–8412265269257973248605234186233476234361Uitgaven1116–8412265269257973248605234186233476234361Budgettairegevolgenvanbeleid:Voorjaarsnota2009(BedrageninEUR1000)41Ondersteunenfunctio#nerenVenWStandontwerp#begrotingMutatiesviaNvWenamen#dementMutaties1esupple#torebegrotingStand1esuppletorebegrotingMutatie2010Mutatie2011Mutatie2012Mutatie2013(1)(2)(3)(4)Verplichtingen203064013482216546152239–25211066Uitgaven:228054018664246718240515391479106641.01Centralediensten1436470–3557140090–1846–15521485–128541.01.01InterneenexternecommunicatieVenW95240163968789312451245124541.01.02BedrijfsvoeringVenW3553205083406159176116898852885241.01.03Ondersteuningambtelijkeenpolitiekeleiding90220–7768246–371–371–371–37141.01.04InternationaalbeleidVenW000041.01.05Wetgevingenbestuurlijk-juridischeadvisering96620–257940541.01.06Financialenoperationalauditing66720–148652441.01.07Externeoriëntatieeninspraak430501764481–765–765–763–76341.01.08HGIS-gelden236500236541.01.09Uitg.tbvalg.departementenbijdr.der-den595680–670152867–10279–12850–9948–974841.01.10KennisInstituutMobiliteit69970–10975900–500–500–500–50041.02SharedServiceOrganisatie6085302670487557799760245899528641.02.01ICT-dienstverlening672501111417839289026332633202041.02.02Facilitairedienstverlening349440544740391–7–8–8–841.02.03Personeledienstverlening977804528143062063101589089041.02.04Financiëledienstverlening3473064719944563749294929492941.02.05Advies,InnovatieenOntwikkeling59330–8565077–2586–2545–2545–254541.03Algemeneuitg.departementaleonderd.235540–448319071–3746–2933–2935–293541.03.01RegeringsvliegtuigSSO561303040865341.03.02PersoneelenmaterieelDGMo60460–32152831–1890–15591559–155941.03.03PersoneelenmaterieelDGLM78860–25375349–1095–725–727–72741.03.04PersoneelenmaterieelDGW40090–17712238–761–649–649–649TweedeKamer,vergaderjaar2008–2009,31965XII,nr.214 41Ondersteunenfunctio#nerenVenWStandontwerp#begrotingMutatiesviaNvWenamen#dementMutaties1esupple#torebegrotingStand1esuppletorebegrotingMutatie2010Mutatie2011Mutatie2012Mutatie2013(1)(2)(3)(4)Vantotaleuitgaven:–Apparaatsuitgaven215052–Agentschapsbijdragen6122–Restant25544–waarvanop1maart2009juridischverplicht88%41.09Ontvangsten15085025925410106484TweedeKamer,vergaderjaar2008–2009,31965XII,nr.215