Nota van wijziging

kst-33000-XVI-133ISSN 0921 - 7371’s-Gravenhage 2011Tweede Kamer der Staten-Generaal2Vergaderjaar 2011–201233 000 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012 Nr. 133 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 20 december 2011 1. In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012 wordt de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten als volgt gewijzigd (Bedragen x € 1 000). Stand begrotings-staat inzake baten-lastendiensten voor de nota van wijziging Stand begrotingsstaat inzake baten-lastendiensten na de nota van wijziging Nederlands Vaccin Instituut Nederlands Vaccin Instituut Totaal Kapitaaluitgaven nvt PM Totaal Kapitaalontvangsten nvt PM Totaal baten nvt PM Totaal lasten nvt PM Saldo van baten en lasten nvt PM De (sub-)totaaltellingen in de begrotingsstaat inzake baten-lastendiensten worden met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht. 2. In het voorstel van wet, bedoeld onder 1., wordt in artikel 2 na de baten-lasten-dienst «De Lindenhorst» een baten-lasten-dienst ingevoegd, luidende:• Nederlands Vaccin Instituut;. Toelichting Algemeen Het Nederlands Vaccin Instituut (NVI), een baten-lastendienst met definitieve status, bevindt zich in een transitieproces. Dit proces is in gang gezet naar aanleiding van een besluit van de minister in 2009 (kamerstuk 22 894, nr. 213) en daarop volgende brieven van januari (kamerstuk Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 000 XVI, nr. 1331 22 894, nr. 254) en december 2010 (kamerstuk 32 589, nr. 1). De verwachting was dat met ingang van 2012 alle activiteiten van het NVI elders zouden zijn ondergebracht. Dit blijkt echter niet realiseerbaar te zijn. Derhalve worden de kapitaaluitgaven, kapitaalontvangsten, baten, lasten en het saldo van baten en lasten van het NVI aan de begrotings-staat inzake baten-lastendiensten 2012 toegevoegd. In de Memorie van toelichting wordt onderdeel 3, begroting baten-lastendiensten, uitgebreid met een paragraaf over het Nederlands Vaccin Instituut. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. I. Schippers Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 000 XVI, nr. 1332 4. Nederlands Vaccin Instituut (NVI) 4.1 Inleiding Het Nederlands Vaccin Instituut (NVI) is een baten-lastendienst van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het NVI heeft als missie: de Nederlandse bevolking beschermen tegen infectieziekten door vaccins te leveren voor vaccinatie onder normale en bijzondere omstan-digheden. Het NVI had tot en met 2010 een drietal kerntaken: • Levering van vaccins voor de Nederlandse vaccinvoorziening (NVV); • Onderzoek en ontwikkeling op het terrein van vaccins voor de NVV; • Voorhanden hebben van actuele kennis over vaccins en vaccinatie. Op 10 februari 2009 (kamerstuk 22 894, nr. 213) heeft de Minister zijn besluit over de toekomst van het NVI per brief aan de Tweede Kamer medegedeeld. Op 14 januari 2010 (kamerstuk 22 894, nr. 254) heeft de minister van VWS in een nieuwe brief dit besluit verder uitgewerkt en in de brief van 16 december (kamerstuk 32 589, nr. 1) is het verkoopproces van start gegaan en is begonnen met het invlechten van de publieke delen bij het RIVM. De stand van zaken is als volgt: • De publieke taken Inkoop, opslag en distributie en Onderzoek & ontwikkeling zijn met ingang van 2011 geïntegreerd met het RIVM; • Het privatiseringsproces van Productie wordt in 2012 voortgezet. Totdat dit proces is afgerond blijft NVI als agentschap voortbestaan; • De dienst Quality Control (QC) en het Gemeenschappelijk Proefdierlab (GPL) blijven vooralsnog in NVI achter, vanwege de samenhang met (de privatisering van) Productie. Eén en ander impliceert dat het proces van opheffing van het NVI als zelfstandig agentschap wordt voortgezet, maar niet in 2011 is afgerond zoals ten tijde van het opstellen van de begroting voor 2012 de verwachting was. Het voortbestaan van het NVI in 2012 totdat de privatisering van Productie (en eventueel ook QC en GPL) een feit is geeft aanleiding tot het opstellen van deze Nota van Wijziging op de VWS-begroting 2012 en alsnog een aparte paragraaf voor NVI op te nemen. De financiële informatie in deze paragraaf voor de jaren 2011 en 2012 staat op pm, omdat de aard van het privatiseringsproces zich slecht verhoudt met het tijdens dat proces vertrekken van (financiële) informatie daarover in openbare stukken. In het jaarverslag van 2011 en 2012 zullen de realisatiecijfers worden gepubliceerd en wordt hier verantwoording over afgelegd. 4.2 Begroting van baten en lasten Begroting van baten en lasten NVI voor het jaar 2012 (bedragen x € 1 000)201020112012 Baten Opbrengst moederdepartement 39 034 Pm Pm – Eigenaar 7 720 Pm Pm – Opdrachtgevers 30 128 Pm Pm – Respiratory Syncytieel Virus (RSV) 1 186 Pm Pm Opbrengst RVP + griep 88 669 Pm Pm Opbrengst derden 27 446 Pm Pm Rentebaten 0 Pm Pm Vrijval voorzieningen 0 Pm Pm Bijzondere baten 0 Pm Pm Totaal baten 155 149 Pm Pm Lasten Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 000 XVI, nr. 1333 201020112012 Apparaatskosten 152 476 Pm Pm – Personele kosten 29 791 Pm Pm – Materiële kosten 43 932 Pm Pm – Aangekocht product RVP + griep 78 753 Pm Pm Rentelasten 1 598 Pm Pm Afschrijvingskosten 6 330 Pm Pm – Materieel 5 799 Pm Pm – Immaterieel 531 Pm Pm Overige kosten 5 626 Pm Pm – Dotaties voorzieningen 5 626 Pm Pm – Bijzondere lasten 0 Pm Pm Totaal lasten 166 030 Pm Pm Saldo van baten en lasten – 10 881 Pm Pm Toelichting op de begroting van baten en lasten De bedragen 2010 betreffen de gerealiseerde baten en lasten volgens het jaarverslag 2010.4.3 Kasstroomoverzicht Kasstroomoverzicht NVI voor het jaar 2012 (bedragen x € 1 000)201020112012 1. Rekening-courant RHB 1–1 34 821 Pm Pm 2. Totaal operationele kasstroom – 30 029 Pm Pm 3a. Totaal investeringen (–/–) – 7 166 Pm Pm 3b. Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) 0 Pm Pm 3. Totaal investeringskasstroom – 7 166 Pm Pm 4a. Eenmalige uitkering aan moederdepar-tement (–/–) 0 Pm Pm 4b. Eenmalige storting door het moederde-partement (+) 0 Pm Pm 4c. Aflossingen op leningen (–/–) – 6 601 Pm Pm 4d. Beroep op leenfaciliteit (+) 12 000 Pm Pm 4. Totaal financieringskasstroom 5 399 Pm Pm 5. Rekening-courant RHB 31–12 (=1+2+3+4) 3 025 Pm Pm Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 000 XVI, nr. 1334