Memorie van toelichting

Tweede Kamer der Staten-Generaal2Vergaderjaar 2024–202536 625 AWijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)MEMORIE VAN TOELICHTINGNr. 21Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 INHOUDSOPGAVEA.ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 3B.BEGROTINGSTOELICHTING41Leeswijzer42De Producten62.1Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties63Productartikelen83.1Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte83.2Artikel 12 Hoofdwegennet113.3Artikel 13 Spoorwegen163.4Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's193.5Artikel 15 Hoofdvaarwegennet213.6Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer253.7Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten283.8Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk294Bijlagen304.1Verdiepingsbijlage304.2Projectenoverzicht522Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikel 1De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in:1.de begrotingsstaat voor het Mobiliteitsfonds (A)De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begro­tingstoelichting).De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,B. Madlener3Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 B. BEGROTINGSTOELICHTING1 LeeswijzerAlgemeenNaar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotings­artikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:Tabel 1 Ondergrenzen conform RBVOmvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoenBeleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)< 5012=> 50 en < 20024=> 200 < 100055=> 100055OpbouwDit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie vraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:1.Allereerst is de begrotingswetsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2024 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.2.Daarna is op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belang­rijkste budgettaire mutaties die leiden tot wijziging van de begroting 2024. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.3.In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de tweede suppletoire begroting uitgesplitst in mutaties die reeds in de Miljoe­nennota en Suppletoire Begroting September gemeld zijn en overige mutaties van de tweede suppletoire begroting. De Miljoenen-notamu­taties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, Ontwerpbegroting 2025 (Kamerstukken II 2024 ‒ 2025, Kamerstuk 36600-A, nr 2) toegelicht met uitzondering van de verplichtingen. Daarnaast zijn de mutaties in het uitvoeringsjaar (2024) ook aan uw Kamer voorgelegd middels de Suppletoire Begroting September (Kamerstukken II 2024 ‒ 2025, Kamerstuk 36613-A, nr 2). De begrotingsmutaties voor de tweede suppletoire begroting worden (op het niveau van artikelonderdeel) toegelicht op basis van bovengenoemde staffel in tabel 1.4.Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepings­bijlage (paragraaf 4.1) middels een meerjarige mutatietabel op artike­londerdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting (Miljoenennota 2025) en de nu voorgestelde stand (Najaarsnota 2024). Dit voor de volledige looptijd van het fonds.4Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 5.Tenslotte zijn in paragraaf 4.2 van dit wetsvoorstel de MIRT-projectta­bellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuit­werking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:•van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;•van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.5Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 2 De Producten2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutatiesTabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2024 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)ArtikelnummerUitgavenOntvangstenVastgestelde begroting 202410.245,610.245,6Mutaties 1e suppletoire begroting 2024‒ 407,0‒ 407,0Stand 1e suppletoire begroting 20249.838,69.838,6Mutaties Nota van Wijziging 1e suppletoire begroting 2024‒ 4,0‒ 4,0Stand 1e suppletoire begroting 2024 na Nota van Wijziging9.834,69.834,6Mutaties Miljoenennota 2025 (uitkomst 2024)355,9355,9Stand Miljoenennota 202510.190,510.190,5Mutaties 2e suppletoire mutaties 2024‒ 303,9‒ 303,9Kaderrelevante mutaties1. Saldo 2024‒ 163,0‒ 163,0Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte11‒ 59,6Hoofdwegennet12‒ 67,8‒ 77,2Spoorwegen13‒ 130,3‒ 75,5Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's14‒ 5,50,3Hoofdvaarwegennet1544,86,3Megaprojecten Verkeer en Vervoer1758,7‒ 16,8Overige uitgaven en ontvangsten18‒ 3,32. Overboekingen van en naar andere ministeries‒ 131,9‒ 131,9FIN: BTW-Compensatiefondsdivers‒ 132,8‒ 132,8Defensie: Kustwacht15 & 191,31,3Overige overboekingendivers‒ 0,4‒ 0,43. Overboekingen van en naar de IenW - beleidsbegroting (XII)‒ 36,6‒ 36,6HXII: Specifieke Uitkeringen Spoorwegen13 & 19‒ 29,4‒ 29,4HXII: Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum12 & 19‒ 5,0‒ 5,0Overige overboekingendivers‒ 2,2‒ 2,24. Bijdragen derden27,627,6Spoorwegen1327,527,5Hoofdvaarwegennet150,010,01Megaprojecten Verkeer en Vervoer170,10,1Stand 2e suppletoire begroting 20249.886,69.886,6ToelichtingBij de tweede suppletoire begroting 2024 vinden er zowel aan de uitgaven- als ontvangstenkant kaderrelevante mutaties plaats. Het gaat in totaal om € 303,9 miljoen. De belangrijkste mutaties worden hieronder toegelicht.1.Saldo 2024: op het Mobiliteitsfonds is geen sprake van een voordelig/nadelig saldo. De ontvangsten en uitgaven zijn namelijk aan elkaar gelijk. Voor een nadere toelichting hoe het saldo is verwerkt op de artikelen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).2.Overboekingen van en naar andere ministeries: Dit zijn overboe­kingen tussen het Mobiliteitsfonds en andere begrotingen binnen de Rijksbegroting. De overboekingen verlopen via artikel 26 op de beleidsbegroting IenW (XII). Voor een nadere toelichting bij deze overboekingen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting. De belangrijkste interdepartementale overboekingen van en naar het Mobiliteitsfonds zijn:•Het ministerie van Financiën: Er vinden diverse afdrachten plaats vanuit het Mobiliteitsfonds naar het BTW-Compensatiefonds. Het gaat om circa € 132,8 miljoen dat wordt geboekt naar Financiën.6Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 •Het ministerie van Defensie: In verband met vertraging bij de re-organisatie van de Kustwacht waarbij bepaalde onderdelen later starten dan gepland, worden in 2024 niet alle beschikbare middelen uitgegeven. De middelen bestaan uit bijdragen van de verschillende opdrachtgevers van de Kustwacht. Het aandeel van IenW dat in 2024 niet tot besteding komt is € 1,3 miljoen. Dit bedrag vloeit terug naar de generieke investeringsruimte.3.Overboeking IenW-begroting (XII): Dit zijn verschillende overboekingen tussen de beleidsbegroting IenW (XII) en het Mobiliteitsfonds. De grootste overboeking betreft een bedrag van € 29,4 miljoen dat wordt veroorzaakt door beschikkingen van SPUKs voor Decentraal Spoor. Het gaat om beschikkingen voor de provincies Utrecht, Limburg, Overijssel en Drenthe. Daarnaast vindt er nog een overboeking naar de beleids­begroting HXII plaats van € 5 miljoen ten behoeve van de RDW voor onder meer een bijdrage aan het MITC (Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum). Dit is een testcentrum om nieuwe voertuig functionali­teiten te testen. Het voormalige testcentrum voldeed niet meer aan de nieuwe eisen en wordt mede vanwege uitbreiding Luchthaven Lelystad en de benodigde functionaliteiten verplaatst naar Marknesse.4.Bijdragen derden: Dit betreft de hogere bijdragen van derden op artikel 13, 15 en 17 voor diverse projecten binnen het Mobiliteitsfonds. In de artikelsgewijze toelichting worden alle bijdragen derden nader geduid.7Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 3 Productartikelen3.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimteBudgettaire gevolgen van beleidTabel 3 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x € 1.000)Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amende­menten) (1)Mutaties 2e suppletoire begroting (2)Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)Verplichtingen374.296‒ 321.78952.507Uitgaven63.266‒ 63.2624Waarvan juridisch verplicht2%11.01 Verkenningen1.258‒ 1.258011.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen11.03 Reserveringen55.508‒ 55.504411.03.01 Gebiedsprogramma's2.503‒ 2.500311.03.02 Overige reserveringen43.775‒ 43.775011.03.03 Reserveringen Coalitieakkoord9.230‒ 9.229111.04 Generieke Investeringsruimte6.500‒ 6.5000Ontvangsten11.09 OntvangstenToelichtingVerplichtingenHet verplichtingenbudget wordt in de tweede suppletoire begroting met circa € 321,8 miljoen verlaagd. De primaire oorzaken hiervan zijn:–De verwerking van het verplichtingensaldo 2024 (- € 318,1 miljoen). Op een aantal (risico)reserveringen en verkenningen is er minder verplichtingenbudget nodig in 2024. Dit budget schuift door naar 2025 De meeste verplichtingenmutaties hangen 1-op-1 samen samen met de uitgavenmutaties die hieronder worden toegelicht. De belang­rijkste verschillen tussen de uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties worden hieronder toegelicht:•Op 11.01 Verkenningen schuift, in vergelijking met de uitgaven, € 14 miljoen additionele verplichtingen voor de Verkenning Den Bosch uit 2024 door naar 2025. Dit verplichtingenbudget is volgend jaar weer nodig.•Op 11.03 Reserveringen schuift bij de CA-reservering Rutte IV voor de Lelylijn, in vergelijking met de uitgaven, € 4,6 miljoen additionele verplichtingen uit 2024 door naar 2025. Dit verplichtingenbudget is volgend jaar weer nodig.•Op 11.03 Reserveringen schuift bij de CA-reservering Rutte IV voor Woningbouw, in vergelijking met de uitgaven, € 239,9 miljoen additionele verplichtingen uit 2024 naar 2025. Het gaat om de verplichtingen op de projecten: HOV4, Lijn Pampus Almere, Rijnburg en Westflank Groningen. Voor HOV 4 Eindhoven en Lijn Pampus Almere moet nog een bestuursovereenkomst worden opgesteld, dus schuiven de verplichtingen naar achter. Voor Westflank Groningen loopt nog een MIRT-onderzoek en wordt een ontwikkelagenda 8Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 opgesteld tussen rijk en regio over ontsluitingsmaatregelen, dit vindt niet meer in het huidige jaar plaats en daarom schuiven deze verplich­tingen ook naar achter.–Verlaging van de verplichtingen met € 3,7 miljoen door de overboe­kingen voor de Nederlandse Norm (NEN) en overboeking TNO op artikelonderdeel 11.03 en de saldo mee- en tegenvallers op 11.04. Zie uitgebreide toelichting bij de uitgaven.UitgavenDe mutaties in de tweede suppletoire begroting leiden tot een verlaging van de uitgaven met € 63,2 miljoen op artikel 11. Hieronder worden de belangrijkste mutaties per artikelonderdeel toegelicht.11.01 VerkenningenArtikelonderdeel 11.01 wordt bij de tweede suppletoire begroting met € 1,3 miljoen verlaagd. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van het Saldo 2024.Saldo 2024Er heeft een programma-actualisatie plaatsgevonden bij de aanvragen van de Verkenningen Den Bosch (€ 1 miljoen) en Oeververbinding Rotterdam (€ 0,3 miljoen).11.03 ReserveringenArtikelonderdeel 11.03 wordt bij de tweede suppletoire begroting verlaagd met € 55,5 miljoen. Dit is het resultaat van de verwerking Saldo 2024 (- € 50,6 miljoen) en overboekingen naar artikel 12 (- € 4,9 miljoen).Overboekingen naar artikel 12–Overboeking Road Monitor 2 (- € 2,3 miljoen): Dit betreft een overboeking voor de opschaling van de Road Monitor 2. Middelen komen uit de modaliteit specifieke reservering voor het Hoofdwegennet.–Overboeking NEN (€ 2,6 miljoen): Dit betreft een overboeking met betrekking tot de NEN Eurocodes van de Grond-, Weg- en Waterbouw. Middelen komen uit de modaliteit specifieke reservering voor het Hoofd­wegennet.Saldo 2024Bij de budget op de reserveringen is voor een groot deel niet meer nodig in 2024 (- € 50,6 miljoen).Het gaat om de modaliteit specifieke reserveringen op Wegen (- € 10,1 miljoen) en Vaarwegen (- € 13,1 miljoen). De verwachting was dat de modaliteit specifieke reservering gerealiseerd zou worden in de laatste maanden van 2024. Deze middelen zijn echter alleen voor een klein deel gerealiseerd in de laatste maanden, waardoor het resterende budget doorschuift naar 2025.Daarnaast vinden er vertragingen plaats bij de reservering Stikstof (- € 13,8 miljoen), reservering Brainport Eindhoven (- € 2,5 miljoen), de reservering Caribisch Nederland BenO (- € 0,6 miljoen), reserveringen voor PHS (- € 0,6 miljoen), reservering SCM (- € 0,6 miljoen) en de reservering Slimme en Duurzame Mobiliteit (- € 0,1 miljoen) en de reserveringen Woningbouw (- € 8,2 miljoen) en Lelylijn (- € 1 miljoen) die vanuit het Coalitieakkoord Rutte IV beschikbaar zijn gesteld aan het MF.9Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 11.04 Generieke InvesteringsruimteArtikelonderdeel 11.04 wordt bij de tweede suppletoire begroting met € 6,5 miljoen verlaagd. Dit is het resultaat van de verwerking van het Saldo 2024 (- € 7,6 miljoen) en verwerking van het saldo mee-en tegenvallers op de generieke investeringsruimte (€ 1,1 miljoen).Saldo 2024Op de Generieke Investeringsruimte worden minder uitgaven gedaan. Het gaat om € 7,6 miljoen minder uitgaven dan initieel was geraamd. De risico(reserveringen) voor de integrale overgang van het kas/verplich­tingenstelsel naar het baten-lastenstelsel van RWS (het project iBLS) van € 2 miljoen, herbeplantingsplicht (€ 2 miljoen), de terugsluis vrachtwagen­heffing (€ 2 miljoen) en Stikstofkosten N65 (€ 0,5 miljoen) zijn niet nodig in 2024. Daarnaast schuift het resterende bedrag van de meevaller Kustwacht (circa € 1,1 miljoen) ook door naar 2025.Saldo mee- en tegenvallersIn verband met vertraging bij de re-organisatie van de Kustwacht worden in 2024 niet alle beschikbare middelen uitgegeven. De middelen bestaan uit bijdragen van de verschillende opdrachtgevers van de Kustwacht. Het aandeel van IenW dat in 2024 niet tot besteding komt is € 1,3 miljoen. Dit bedrag vloeit terug naar de generieke investeringsruimte.Op het project Dynamisch Verkeerssysteem is een tegenvaller van € 0,2 miljoen gemeld. Deze wordt gedekt uit de generieke investerings­ruimte.De saldo mee- en tegenvallers in 2024 op het MF is dus € 1,1 miljoen. De resterende middelen op de Verkenningen, Reserveringen en Generieke Investeringsruimte schuiven via de saldowerking op het Mobiliteitsfonds door naar het jaar 2025.10Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 3.2 Artikel 12 HoofdwegennetBudgettaire gevolgen van beleidTabel 4 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000)Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amende­menten) (1)Mutaties 2e suppletoire begroting (2)Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)Verplichtingen4.575.841‒ 852.6303.723.211Uitgaven3.898.451‒ 81.7943.816.657Waarvan juridisch verplicht100%12.01 Exploitatie6.2932.1818.474- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS6.2932.1818.47412.02 Onderhoud en vernieuwing1.258.444‒ 79.5491.178.89512.02.01 Onderhoud929.188103929.291- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS929.188103929.29112.02.04 Vernieuwing329.256‒ 79.652249.60412.03 Ontwikkeling740.684‒ 29.107711.57712.03.01 Aanleg377.306129.969507.275- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS2.775‒ 9031.87212.03.02 Planning en studies235.937‒ 69.126166.811- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS21.4877721.56412.03.03 Optimalisering gebruik127.441‒ 89.95037.49112.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS1.123.47621.9071.145.38312.06 Netwerkgebonden kosten HWN769.5542.774772.32812.06.01 Apparaatkosten RWS657.9912.447660.438- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS657.9912.447660.43812.06.02 Overige netwerkgebonden kosten111.563327111.890- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS111.563327111.890Ontvangsten104.959‒ 77.22127.73812.09 Ontvangsten104.959‒ 77.22127.738ToelichtingVerplichtingenHet verplichtingenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting in totaal per saldo met € 852,6 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:–Verplichtingensaldo 2024 Onderhoud en vernieuwing (- € 180,3 miljoen): dit betreft hoofdzakelijk vertraging bij de vervanging van wegkant­systemen op enkele trajecten vanwege maakbaarheidsproblemen (- € 93,4 miljoen) en vertraging bij enkele onderhoud en vernieuwing projecten o.a. N99 Kooijbrug en de gunning van geluidschermen A10 (- € 86,8 miljoen).–Verplichtingensaldo 2024 Ontwikkeling (- € 502,2 miljoen): op het hoofd­product aanleg (- € 268,3 miljoen), op het hoofdproduct planning en studies (- € 154,2 miljoen) en op het hoofdproduct optimali­sering gebruik (- € 79,2 miljoen) worden verplichtingen via het saldo naar latere jaren geschoven. Bij aanleg komt het voornamelijk door vertragingen bij projecten zoals de A2 Vonderen Kerensheide (- € 54 miljoen), geluidsaneringsprogramma-weg (- € 47 miljoen), A1 Apeldoorn-Azelo (- € 21 miljoen), A12/A27 Ring Utrecht (- € 21 miljoen), A10 Knooppunt Nieuwe Meer en Amstel (- € 19,7 miljoen) en A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (- € 16,8 miljoen). Bij planning en studies 11Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 worden verplichtingen doorgeschoven met betrekking tot de impulsre­geling Strategisch Plan Veiligheid (- € 150 miljoen) en bij optimalisering gebruik betreft het minder financiële afspraken dan eerder voorzien bij de tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023–2027 (- € 38,7 miljoen) en minder aanspraak op middelen door mede-overheden bij de regeling Schoon en Emissieloos Bouwen (- € 29,1 miljoen).–Verplichtingensaldo 2024 Geïntegreerde contractvormen/PPS (- € 175,2 miljoen): dit komt voornamelijk omdat bij het project A27 Houten-Hooipolder de verplichtingen worden doorgeschoven naar 2025 omdat in afstemming met de opdrachtnemers is besloten om definitieve prijsafspraken voor de 2-fasenonderdelen pas na afronding van de ontwerpfase (2025) te laten plaatsvinden (- € 192,1 miljoen). Daarnaast wordt er bij het project A16 Rotterdam minder verplicht door prijsstijgingen en wijzigingen dan waar rekening mee gehouden is (- 30,8 miljoen). Bij het project A15 Maasvlakte-Vaanplein worden in 2024 meer verplichtingen aangegaan voor opdrachtverlening van het aanbrengen van stiller asfalt en restpunten uit de aanlegfase (€ 38,9 miljoen). Verder wordt er bij het project A9 Badhoevedorp-Holendrecht (SAA) dit jaar nog contractwijzigingen verwacht, waardoor er meer verplichtingenbudget benodigd is dan eerder voorzien (€ 15,3 miljoen).Het saldo wordt in 2025 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.UitgavenHet uitgavenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting met in totaal € 81,8 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:12.01 ExploitatieDe verhoogde uitgaven op het artikelonderdeel exploitatie wordt veroorzaakt door kleine mutaties (€ 2,2 miljoen).12.02 Onderhoud en vernieuwingDit artikelonderdeel wordt per saldo verlaagd met € 79,5 miljoen. Dit bedrag wordt met name verklaard door het saldo over 2024.Saldo 2024Op dit artikelonderdeel is sprake van lagere uitgaven, circa € 79,5 miljoen. In de ontwerpbegroting 2025 en de prinsjesdag suppletoire begroting 2024 is het budgettair kader op onderhoud en vernieuwing aangesloten op het maakbare niveau van de programmering. Er hebben vertragingen plaatsgevonden bij de projecten instandhouding vervanging en renovatie bij hoofdwegen projecten (- € 19,4 miljoen), brandwerendheid tunnels (- € 16,1 miljoen) en intelligente wegkantsystemen (- € 44 miljoen). Dit wordt met het saldo vanuit 2024 naar 2025 geschoven, zodat het budgettair kader weer aansluit bij de maakbare programmering.12.03 OntwikkelingDit artikelonderdeel wordt bij de tweede suppletoire begroting in totaal per saldo met € 29,1 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door het saldo over 2024, overboekingen van het MF naar HXII, mutaties binnen en tussen artikel 12 en overboekingen naar andere departementen.12Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 Saldo 2024Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de program­mering van € 236,7 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogram­mering opgenomen van € 226,6 miljoen in 2024. Daarmee zijn er lagere kasuitgaven van € 10,1 miljoen in 2024. De lagere programma-uitgaven van € 236,7 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door het saldo over 2024 van de volgende projecten in de aanlegfase, in de planning- en studiefase en bij optimalisering gebruik.Aanlegfase (- € 13,7 miljoen)–A4/A44 RijnlandRoute (€ 61,6 miljoen): door een snellere betaling bij twee extra subsidiemijlpalen.–A10 Knooppunt Nieuwe Meer en Amstel (€ 16,9 miljoen): in de prognose is rekening gehouden met wijzigingen die voor een deel nog besteld worden in 2024. Dit zijn wijzigingen met betrekking tot de stalen vallen van de Schinkelbruggen en de extra wijzigingen als gevolg van gebruik van het Integraal Voorontwerp van Zuidplus.–Programma Geluid-weg (- € 22 miljoen): er zijn in 2024 geen wegvakken geprogrammeerd voor realisatie, daarnaast worden de werkzaamheden door vertraging wegens stikstofproblematiek pas in 2027 voorzien.–Kleine projecten (- € 13,6 miljoen): dit wordt veroorzaakt bij kleine infra projecten in Noord Nederland (- € 3,6 miljoen). De realisatie van deze projecten is naar achter geschoven. Daarnaast is meer voorberei­dingstijd nodig voor Heavy Duty Laadpalen (- € 2,3 miljoen) en is het project N50 Kampen - Kampen Zuid wegens stikstofproblematiek getem­poriseerd (- € 1,7 miljoen).–N35 Wijthem- Nijverdal(- € 12,1 miljoen): Dit betreft een Rijksbijdrage voor de aanleg van Knooppunt Raalte, de werkzaamheden worden uitgevoerd door de provincie Overijssel, maar de betaling schuift door naar 2025.–A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (- € 9,4 miljoen): de uitgaven nemen in 2024 af, omdat een aantal betaalposten van het hoofdbouwcontract enkele maanden zijn vertraagd. Deze uitgaven schuiven daarom door naar 2025.–Er zijn daarnaast vertragingen geweest in de programmering op diverse andere projecten: Realisatie Vrachtwagenheffing (- € 6 miljoen), A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (- € 3,7 miljoen), A4/A9 Badhoe­vedorp (- € 3,7 miljoen), A15 Papendrecht-Sliedrect (- € 3,3 miljoen), N57/59 EuroRAP (- € 2,4 miljoen), Programma Aansluitingen (- € 4,5 miljoen) en Programma Smartwayz.NL: InnovA58 (- € 4,2 miljoen).Planning- en studiefase (- € 135,8 miljoen)–Regeling Strategisch Plan Veiligheid (- € 75 miljoen): in verband met de demisionaire status van het kabinet in 2024 wordt tranche 3 van de regeling dit jaar niet meer gerealiseerd en schuift door naar 2025.–Veiligheid Rijk-N-wegen (- € 22 miljoen): het bedrag is niet volledig opgevraagd in 2024 en schuift door naar 2025.–Overige projecten en reserveringen (- € 12,6 miljoen): waarvan Programma DuMo de grootste vertraging heeft met ‒ € 8,3 miljoen. Dit betreffen middelen van de reservering Schoon Emissieloos Bouwen die dit jaar niet meer worden ingezet.–Overige projectvertragingen(- € 26,2 miljoen).13Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 Optimalisering gebruik (- € 87,2 miljoen)–Schoon en Emissieloos Bouwen (- € 41,1 miljoen): dit betreft middelen voor de regeling Schoon en Emissieloos Bouwen die dit jaar niet meer worden aangesproken door mede-overheden en schuiven door naar 2025.–Tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023–2027 (- € 36 miljoen): dit betreft minder financiële afspraken dan eerder voorzien bij het BO MIRT.Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.Overboekingen van MF naar HXIIDit betreft overboekingen van artikel 12 MF naar artikel 14 HXII van in totaal € 11,5 miljoen, voor voornamelijk:–Een bijdrage aan de RDW voor de Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum (MITC) om nieuwe voertuigfunctionaliteiten te testen (€ 5 miljoen).–Een bijdrage aan de RDW voor kosten die verband houden met Automated Driving Systems (ADS) (€ 3 miljoen).–Een bijdrage aan de RDW voor de voorbereiding van de uitvoering­stoets voor Automated Lane Keeping Systems (ALKS). Dit is Europese regelgeving. dat bekend staat als R157 (€ 2,9 miljoen).Mutaties artikel 12Dit betreft overboekingen binnen artikel 12 MF en tussen andere artikelen van in totaal € 2,5 miljoen.Overboekingen naar andere departementenDit betreft overboekingen van artikel 12 MF naar andere departementen van in totaal € 10 miljoen. Het gaat hoofdzakelijk om overboekingen naar het BTW-compensatiefonds vanwege bijdrages aan verschillende provincies.12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPSDit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 21,9 miljoen. Dit bedrag wordt verklaard door het saldo over 2024.Saldo 2024Op dit artikelonderdeel is sprake van een verhoging van het budget waarbij € 21,9 miljoen aan saldo naar 2024 wordt geschoven. Dit komt met name door de volgende mutaties:–A27 Houten-Hooipolder (€ 40,5 miljoen): bij het project zijn de enginee­ringskosten van de opdrachtnemer (fase 1) en de apparaatskosten van de opdrachtgever hoger uitvallen dan vooraf ingeschat.–A24 Blankenburgverbinding (- € 29,4 miljoen): dit wordt veroorzaakt omdat ten tijden van het aanleveren van gegevens voor de begroting nog onduidelijk was of het tweede tunnelelement succesvol kon worden afgezonken. Er waren uiteindelijke minder contractwijzigingen nodig dan eerder ingeschat.–A16 Rotterdam (€ 12,9 miljoen): dit komt voornamelijk doordat er aanpassingen zijn gedaan in de kasplanning voor de vervanging van Kunstwerk 58, waarbij het bestaand viaduct over de hoofdweg is gesloopt en er is een tijdelijke hulpbrug geplaatst.–A9 Badhoevedorp Holendrecht (SAA) (€ 12,7 miljoen): dit betreft versnelling door overeenstemming met de aannemer over excessieve prijsstijgingen.14Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.12.06 Netwerkgebonden kosten HWNDe verhoogde uitgaven op het artikelonderdeel netwerkgebonden kosten HWN worden veroorzaakt door diverse kleine mutaties (€ 2,8 miljoen).12.09 OntvangstenHet ontvangstenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting in totaal per saldo met € 77,2 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door het saldo over 2024.Saldo 2024De ontvangsten worden in 2024 verlaagd met € 77,2 miljoen als gevolg van het doorschuiven van het saldo ontvangsten van 2024 naar 2025. Dit betekent dat in 2024 € 77,2 miljoen minder wordt ontvangen dan begroot. Dit komt hoofdzakelijk door een actualisatie van de prognose van de tolont­vangsten bij het project A24 Blankenburgverbinding. Hierdoor wordt er € 40,5 miljoen niet meer in 2024 verwacht.Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.15Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 3.3 Artikel 13 SpoorwegenBudgettaire gevolgen van beleidTabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 13 Spoorwegen (bedragen x € 1.000)Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amende­menten) (1)Mutaties 2e suppletoire begroting (2)Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)Verplichtingen3.463.299261.2693.724.568Uitgaven3.286.928‒ 100.9723.185.956Waarvan juridisch verplicht100%13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing2.665.721‒ 89.2862.576.43513.03 Ontwikkeling387.021‒ 28.822358.19913.03.01 Aanleg personenvervoer224.50219.985244.48713.03.02 Aanleg goederenvervoer41.725‒ 7.69034.03513.03.03 Optimalisering gebruik4.83504.83513.03.04 Planning en studies personenvervoer98.805‒ 27.39271.41313.03.05 Planning en studies goederenvervoer17.154‒ 13.7253.42913.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS234.18617.136251.32213.07 Rente en aflossingOntvangsten238.204‒ 47.996190.20813.09 Ontvangsten238.204‒ 47.996190.208ToelichtingVerplichtingenHet verplichtingenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting in totaal per saldo met € 261,3 miljoen verhoogd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:–Verplichtingensaldo 2024 (€ 231,1 miljoen): dit betreft onder andere een verhoging van € 450,8 miljoen voor projectverschuivingen in de tijd en scope-wijzigingen bij ProRail, een verhoging van € 7,7 miljoen voor Verbetering aanpak stations, een verlaging van € 38,7 miljoen voor Kleine projecten personenvervoer, een verlaging van € 5,8 miljoen voor Kleine stations, een verlaging van € 10,7 miljoen voor AKI veilig­heidsknelpunt, een verlaging van € 13,0 miljoen voor Spoorcapaciteit 2030, een verlaging van € 7,4 miljoen voor Quick scan Gelderland, een verlaging van € 16,6 miljoen voor Grensoverschrijdend Spoor, een verlaging van € 11,2 miljoen voor Decentraal Spoor 2 NMCA, een verlaging van € 76,1 miljoen voor tweede fase Maasvlakte en een verlaging van € 10,5 miljoen voor Programma 740-meter treinen;–Afrekening PPS 2024 (€ 41,6 miljoen): Zie toelichting bij artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten;–Naheffingsaanslagen BTW (€ 17,1 miljoen): Zie toelichting bij uitgaven artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contracten/PPS;–SPUKs voor Decentraal Spoor (- € 29,4 miljoen): Zie toelichting bij uitgaven artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling;–Het restant wordt verklaard door diverse kleine mutaties (€ 0,9 miljoen).Sommige verplichtingenmutaties hangen samen met uitgavenmutaties die hieronder verder worden toegelicht.16Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 UitgavenHet uitgavenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting met in totaal € 101 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwingDit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 89,3 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2024 (- € 91,9 miljoen) en diverse kleine mutaties (€ 2,6 miljoen).Saldo 2024Er is sprake van een lagere realisatie op de programmering van € 91,9 miljoen. De lagere realisatie van € 91,9 miljoen volgt uit de subsidie­vaststelling 2023, waarin ProRail meldt dat er projectverschuivingen in de tijd en scope-wijzigingen hebben plaats gevonden.Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.13.03 OntwikkelingDit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 28,8 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2024 (€ 3,2 miljoen), een overboeking naar Hoofdstuk XII voor diverse decentrale uitkeringen aan provincies (- € 29,4 miljoen) en diverse kleine mutaties (- € 2,6 miljoen).Saldo 2024Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 135,6 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 138,8 miljoen in 2024. Daarmee resteert een kastekort van € 3,2 miljoen. De lagere programma-realisatie van € 135,6 miljoen wordt mede veroorzaakt door de volgende projecten:–Kleine projecten personenvervoer (- € 25,8 miljoen): dit betreft onder andere de uitkering via HXII artikel 16 van de SPUKs aan 4 provincies en de vervoerregio's Metropoolregio's Amsterdam (MRA) en Metro­poolregio Den Haag (MRDH) omdat die pas plaatsvindt begin 2025, de opdracht aan de NS in het kader van Verbeteren toegankelijkheid OV die werd voorzien maar niet in 2024 is verstrekt en de aanvraag met betrekking tot Seinenproblematiek die lager blijkt te zijn dan op voorhand werd verwacht.–Spoorcapaciteit 2030 (- € 13,2 miljoen): De uitvoering is vertraagd door complexiteit in het functioneel ontwerp in combinatie met beperkte capaciteit bij deskundigen.–Decentraal Spoor 2 NMCA (- € 11,2 miljoen): De eindafrekening van dit project is vertraagd.–tweede fase Maasvlakte (- € 9,3 miljoen): Er zijn in 2024 minder aanvragen gedaan dan gepland.–Multimodale knoop Schiphol (- € 6,5 miljoen): Er werd in 2024 nog een aanvullende aanvraag voor Gevelkappen verwacht, maar die aanvraag heeft nog niet plaats gevonden.–Emplacementen op Orde (- € 6,5 miljoen): In de uitgavenplanning voor 2024 was rekening gehouden met de financiële afwikkeling van het deelproject Realisatie Brandblusvoorzieningen 5 emplacementen Rotterdam, maar die afwikkeling zal in 2025 plaatsvinden.–Kleine stations (- € 5,8 miljoen): Er worden geen aanvragen meer verwacht in 2024.17Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 –Toegankelijkheid stations (- € 5,5 miljoen): In verband met een aanbe­stedingsmeevaller, het vervallen van een tweetal stations en verschui­vingen in tijd vanwege langere bestuurlijke besluitvorming dan gepland, is de realisatie in 2024 lager dan eerder geprognosticeerd.–Schoon en emissieloos bouwen (- € 5,4 miljoen): De emissie-eisen en gunningscriteria van het programma Schoon en emissieloos bouwen leiden tot een langere voorbereidingstijd bij aanbestedingen. Hierdoor blijft de uitgavenstroom achter bij de eerdere prognose.–Daarnaast hebben er nog diverse kleine mutaties plaatsgevonden, waardoor het saldo is afgenomen.Overboeking naar Hoofdstuk HXIIDe verlaging van het uitgavenbudget met € 29,4 miljoen wordt veroorzaakt door de jaarlijkse overboeking naar HXII ten behoeve van beschikkingen Decentraal Spoor 2024. IenW levert ten behoeve van de dekking van het exploitatie- of beheertekort van de betreffende decentrale spoor- en tramdiensten een bijdrage. Het betreffen spuks voor vier provincies, namelijk Overijssel, Drenthe, Limburg en Utrecht. Vastlegging van de beschikkingen Decentraal Spoor vindt plaats op HXII op grond waarvan de hiervoor binnen het MF gereserveerde middelen jaarlijks daar naartoe worden overgeboekt.13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPSDe verhoogde uitgaven ter hoogte van € 17,1 miljoen op het artikelonderdeel geïntegreerde contractvormen/PPS, wordt veroorzaakt door het betalen van verschillende naheffingsaanslagen BTW over de afgelopen jaren. Daarnaast vinden er saldomutaties en desalderingen plaats, die tezamen geen vehoging of verlaging tot gevolg hebben op dit artikelonderdeel.13.09 OntvangstenDe ontvangsten worden bij de tweede suppletoire begroting in totaal per saldo met € 48 miljoen verlaagd als gevolg van het doorschuiven van het saldo ontvangsten van 2024 naar 2025. Dit betekent dat in 2024, € 48 miljoen minder wordt ontvangen dan begroot. De verlaging wordt met name verklaard door de volgende mutaties:–Afrekening PPS 2024 (€ 41,6 miljoen): Dit betreft een terugbetaling met betrekking tot Infraspeed, omdat bij het vaststellen van het HSL-Zuid budget onvoldoende rekening is gehouden met het betaalritme. Daarnaast heeft een aantal projecten vertraging opgelopen en schuiven werkzaamheden door naar het volgende jaar, waardoor de contractering en betaling ook zijn verschoven naar het volgende jaar;–Naheffingsaanslag BTW (€ 17,1 miljoen): Zie toelichting bij uitgaven, artikelonderdeel 13.04 Geïntregreerde contractvormen/PPS;–Concessie HSL (- € 75,5 miljoen): De ontvangsten uit de Concessie HSL vallen lager uit doordat een deel wordt doorgeschoven naar 2025;–Voorlopige verrekening NFE ERTMS 2024 (- € 45 miljoen): Dit betreft een voorlopige verrekening tussen ontvangsten en uitgaven met betrekking tot de verrekening met de NS van het Netto Financieel Effect ten behoeve van de ombouw treinen ERTMS.18Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 3.4 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma'sBudgettaire gevolgen van uitvoeringTabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's (bedragen x € 1.000)Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amende­menten) (1)Mutaties 2e suppletoire begroting (2)Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)Verplichtingen1.419.215‒ 91.5801.327.635Uitgaven993.214‒ 124.329868.885Waarvan juridisch verplicht98%14.01 Regionale infrastructuur5.506‒ 5.497914.01.02 Planning en studies reg/lok5.498‒ 5.497114.01.03 Aanleg reg/lok80814.03 Bereikbaarheidsprogramma's987.708‒ 118.832868.87614.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten50514.03.02 Regionale mobiliteitsprojecten10114.03.03 Ruimtelijke economisch programma10114.03.04 Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur613.944‒ 65.227548.71714.03.05 Mobiliteitspakketten373.757‒ 53.605320.152Ontvangsten4225029214.09 Ontvangsten42250292ToelichtingVerplichtingenHet verplichtingenbudget bij de tweede suppletoire begroting wordt in totaal per saldo met € 91,6 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:–Een verplichtingenhoging van € 43 miljoen voor Woningbouw Korte Termijn in verband met de afdracht aan het BTW-Compenstatiefonds en de indexering 2024.–Een verplichtingenverlaging van € 14,4 miljoen voor het budget van Rotterdam HOV. De inschatting was dat dit deel van het budget bij BDU 2024 toegezegd zou worden, maar dat is nog niet gebeurd.De overige verplichtingenmutaties (- € 120,1 miljoen) hangen samen met uitgavenmutaties die hieronder verder worden toegelicht.UitgavenHet uitgavenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting met in totaal € 124,3 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:14.01 Regionale infrastructuurEen verlaging van het uitgavenbudget van € 5,5 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:–Een verlaging van het budget van € 5 miljoen voor Rotterdam HOV. De inschatting was dat dit deel van het budget bij BDU 2024 toegezegd zou worden, maar dat is nog niet gebeurd.Daarnaast heeft er een kleinere mutatie plaatsgevonden waardoor het aanlegprogramma met € 0,5 miljoen is afgenomen.19Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 14.03 Bereikbaarheidsprogramma'sEen verlaging van het uitgavenbudget van € 118,8 miljoen wordt veroorzaakt door:–De afdracht aan het BTW-Compensatiefonds voor de Woningbouwmid­delen korte termijn van € 65,2 miljoen;–De afdracht aan het BTW-Compensatiefonds voor de mobiliteitspaketten van € 53,6 miljoen.OntvangstenDe mutaties op ontvangsten in de tweede suppletoire begroting 2024 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).20Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 3.5 Artikel 15 HoofdvaarwegennetBudgettaire gevolgen van uitvoeringTabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1.000)Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amende­menten) (1)Mutaties 2e suppletoire begroting (2)Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)Verplichtingen1.926.88196.3192.023.200Uitgaven1.397.45145.9001.443.351Waarvan juridisch verplicht96%15.01 Exploitatie12.147012.147- Waarvan bijdrage aan RWS12.147012.14715.02 Onderhoud en vernieuwing671.135‒ 42.332628.80315.02.01 Onderhoud534.885‒ 13.982520.903- Waarvan bijdrage aan RWS534.055‒ 13.900520.15515.02.04 Vernieuwing136.250‒ 28.350107.90015.03 Ontwikkeling188.56784.844273.41115.03.01 Aanleg176.62786.637263.26415.03.02 Planning en studies3.8902.5176.407- Waarvan bijdrage aan RWS1.93701.93715.03.03 Optimalisering gebruik8.050‒ 4.3103.74015.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS91.6752.21393.88815.06 Netwerkgebonden kosten433.9271.175435.10215.06.01 Apparaatkosten RWS399.860990400.850- Waarvan bijdrage aan RWS399.860990400.85015.06.02 Overige netwerkgebonden kosten34.06718534.252- Waarvan bijdrage aan RWS34.06718534.252Ontvangsten39.5696.24245.81115.09 Ontvangsten39.5696.24245.811ToelichtingVerplichtingenHet verplichtingenbudget wordt bij de tweede suppletoire begroting per saldo met € 96,3 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:–Aanvullend budget voor de verruiming van het Julianakanaal (€ 110,1 miljoen): zie toelichting bij de uitgavenmutaties.–Verplichtingensaldo 2024 Onderhoud en vernieuwing (- € 11,2 miljoen): Er wordt € 72 miljoen aan verplichtingenbudget naar 2025 verschoven. Dit betreft hoofdzakelijk vertraging bij het project VTS Amsterdam-Rijnkanaal vanwege vertraging in de oplvering van verkeersposten en bij het project renovatie Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1 vanwege vertraging bij de start van de aanbesteding. Daartegenover staat een verplichtingenophoging in 2024 van € 60,8 miljoen. Dit verplichtingen­budget is bedoeld voor het project Tilburg 3 vanwege een scopeuit­breiding.–Verplichtingensaldo 2024 Aanleg (€ 0,9 miljoen): op het hoofdproduct aanleg wordt voor € 0,9 miljoen aan verplichtingenbudget via het saldo naar latere jaren geschoven. Het verplichtingenbudget voor de Nieuwe Sluis Terneuzen is met € 19,8 miljoen opgehoogd. Tussen opdracht­nemer en de opdrachtgever zijn diverse aanvullende opdrachten verplicht die in de afrondingsfase spelen. Deze schuif is per abuis 21Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 dubbel verwerkt. Dit wordt gecorrigeerd bij slotwet. Daartegenover staat dat voor Twentekanalen fase 2 (- € 3,6 miljoen), Lemmer-Delfzijl 2 ( ‒ € 5,3 miljoen) en overige projecten (- € 9,9 miljoen) vanwege vertragingen verplichtingenbudget naar latere jaren verschoven wordt.–Het restant wordt verklaard door diverse kleine mutaties (- € 3,5 miljoen).Sommige verplichtingenmutaties hangen samen met uitgavenmutaties die hieronder verder worden toegelicht.UitgavenHet totaal van de mutaties tweede suppletoire begroting bedraagt een verhoging van per saldo € 45,9 miljoen. De belangrijkste mutaties worden hieronder per artikelonderdeel toegelicht.15.02 Onderhoud en vernieuwingHet budget is op artikelonderdeel 15.02 bij de tweede suppletoire begroting verlaagd met € 42,3 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door:Aandeel meerkosten project Julianakanaal (- € 13,9 miljoen).Op 23 februari 2023 heeft een calamiteit plaatsgevonden, waarbij de bouwkuip voor de verbreding van het Julianakanaal ter hoogte van Berg-Obbicht is volgelopen. In maart 2024 is besloten dat het werk afgemaakt wordt in een drooggezet kanaal. Bij de voorbereiding kwamen onverwachte zaken naar boven, waaronder de staat van de bodem van het kanaal. Duidelijk is geworden dat voor het herstel van het kanaal en het afmaken van de verruiming meer budget nodig is. Het aandeel voor onderhoud in de meerkosten is een bedrag van € 13,9 miljoen. Het bedrag van € 13,9 miljoen wordt overgeboekt van Onderhoud en Vernieuwing naar Ontwikkeling waar het wordt toegevoegd aan het aanlegbudget van Julianaknaal.Saldo 2024De verlaging van € 28,4 miljoen heeft plaatsgevonden op:–Het realisatieprogramma vernieuwing (- € 25,1 miljoen): Het betreft hier verschuivingen van budget naar 2025 op project Marijkesluis (- € 8,6 miljoen), Sluizen Weurt en Heumen (- € 5,8 miljoen), Verkeerspost Nijmegen (- € 4,4 miljoen): vertraging doordat tijdelijke verkeerspost niet op beoogde locatie kan worden geplaatst, VTS Amsterdam Rijnkanaal (- € 4,4 miljoen): vertraging in opstart werkzaamheden, en verschuivingen bij overige projecten (- € 17,8 miljoen). Daar staan hogere uitgaven tegenover op o.a. Renovatie Spooldersluis (€ 5,7 miljoen) werkzaam­heden uit 2025 worden eerder uitgevoerd. Spijkenisserbrug (4,3 miljoen) werkzaamheden zijn in overleg aannemer naar voren gehaald. Overige projecten (€ 5,9 miljoen)–De reservering vernieuwing (- € 3,2 miljoen): Dit betreft kleine aanpas­singen in kasreeksen in verband met projectbesluiten die in 2024 genomen worden.15.03 OntwikkelingHet budget is op artikelonderdeel 15.03 bij de tweede suppletoire begroting verhoogd met € 84,8 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door:Saldo 2024Er is sprake van een hogere realisatie ten opzichte van de programmering van € 22 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 49,1 miljoen in 2024. Daarmee zijn er hogere kasuitgaven 22Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 van € 71 miljoen. De hogere programma-uitgaven van € 22 miljoen wordt veroorzaakt door het saldo over 2024 van de volgende projecten in de aanlegfase, in de planning- en studiefase en bij optimalisering gebruik:Aanleg (€ 28,5 miljoen)–Maasroute tweede fase (€ 51,1 miljoen): Het budget is met € 110,1 miljoen opgehoogd voor de financiering van de meerkosten voor het oplossen van de situatie die na de calamiteit in februari 2023 is ontstaan en het verbreden van het Julianakanaal. Een deel van dit budget (€ 59 miljoen) wordt doorgeschoven naar 2025, omdat dit deel van het budget niet dit jaar maar volgend jaar tot besteding komt.–Verruiming Twentekanalen fase 2 (- € 5,9 miljoen): Project is afgerond op enkele restpunten na. Er is een meevaller van € 2,3 miljoen i.v.m. lagere verrekening staalprijzen en vrijval risicoreservering. Hierbij is rekening gehouden met een noodzakelijke scopeuitbreiding voor de extra kegelligplaats (€ 2 miljoen). Daarnaast schuift een deel van de restwerkzaamheden door naar 2025.  –Diverse projecten in de aanlegfase (- € 16,7 miljoen) o.a.: Walradarsys­temen (- € 3,9 miljoen): vertraging in de werkzaamheden Radarpost Den Helder en het aanbrengen camera netwerk haven Den Helder; project Toekomst Visie Waal (- € 4,1 miljoen): het project is nagenoeg afgerond, restpunten zijn o.a. de overeenkomst voor het fietspad, mogelijke kosten uit de onteigingsprocedure en voor aanvullende wensen. Deze uitgaven worden volgend jaar verwacht; Lemmer-Delfzijl 2 (- € 5,6 miljoen): met name vanwege vertraging in werkzaamheden op het deelproject aanbrengen glasvezelverbinding.Planning en studies (- € 2,2 miljoen)De lagere realisatie wordt met name veroorzaakt door lagere uitgaven voor de projecten Houtrakpolder (- € 1 miljoen) en Wilhelminakanaal (- € 0,7 miljoen).Optimalisering gebruik (- € 4,3 miljoen):De lagere realisatie vindt plaats bij Modal Shift van weg naar water door een aangepaste manier van bevoorschotting en een lagere belangstelling voor de subsidieregeling dan verwacht.Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.Dekking meerkosten project Julianakanaal (€ 13,9 miljoen)Het projectbudget wordt opgehoogd met het onderhoudsaandeel in de meerkosten (€ 13,9 miljoen). De meerjarige dekking maakt onderdeel uit van de Voorjaarsbesluitvorming en zal binnen het MF van dekking worden voorzien.Tot slot hebben diverse kleine mutaties de uitgaven met € 0.1 miljoen verlaagd.15.04 geïntegreerde contractvormen/PPSDe mutaties op geïntegreerde contractvormen/PPS in de tweede suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).23Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 15.06 Netwerkgebonden kostenDe mutaties op netwerkgebonden kosten in de tweede suppletoire begroting zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).15.09 OntvangstenHet budget op de ontvangsten is bij de tweede suppletoire begroting verhoogd met € 6,2 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door niet in begroting vastgelegde extra ontvangen CEF-subsidie Overnachtingshaven Spijk (€ 3.7 miljoen) en het VBS tarief (€ 2.2 miljoen).24Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 3.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en VervoerBudgettaire gevolgen van beleidTabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer (bedragen x € 1.000)Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amende­menten) (1)Mutaties 2e suppletoire begroting (2)Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)Verplichtingen1.043.855‒ 224.919818.936Uitgaven547.76223.941571.703Waarvan juridisch verplicht100%17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam525‒ 2350217.07 ERTMS199.852‒ 55.669144.18317.07.01 Aanleg ERTMS199.358‒ 55.350144.00817.07.02 Planning en studies ERTMS494‒ 31917517.08 ZuidasDok181.260‒ 9.070172.19017.10 Programme Hoogfrequent Spoorvervoer166.12588.703254.82817.10.01 Aanleg PHS156.88988.737254.82817.10.02 Planning en studies PHS9.236‒ 349.202Ontvangsten60.973‒ 16.73144.24217.09 Ontvangsten60.973‒ 16.73144.242ToelichtingVerplichtingenHet verplichtingenbudget wordt bij de tweede suppletoire begroting per saldo met € 224,9 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:–Saldo 2024 ERTMS (- € 228,6 miljoen): het vastleggen van minder verplichtingenruimte wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de huidige herijking van het programma en de lagere uitgaven bij het ombouwen van het materieel. Zoals aangegeven in de Voortgangsrapportage 21 heeft de ombouw van het materieel te maken met langere levertijden en schaarste in materieel bij leveranciers. Verder is er vanwege de herijking van het programma ERTMS minder uitgegeven en verplicht, omdat besluitvorming over de eerste tranche eerst moet worden afgerond (€ 225,9 miljoen).–Voorlopige verrekening Netto Financieel Effect ERTMS (- € 35 miljoen): Zie toelichting bij uitgaven, artikelonderdeel 17.07 ERTMS.–Saldo 2024 Zuidasdok (€ 15,8 miljoen): het vastleggen van meer verplich­tingenruimte wordt hoofdzakelijk verooraakt door het aangaan van de beënidigingsvergoeding in de bouweteamovereenkomst bij het tunnel­contract van de Tunnel A10.–Saldo 2024 PHS (€ 24 miljoen): het vastleggen van meer verplich­tingenruimte wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat ProRail meer subsidieaanvragen verwacht dan eerder werd aangenomen in 2024 (€ 30,1 miljoen). De kosten voor eerder beschikte projecten vielen juist mee (- € 6,7 miljoen).De verplichtingenmutaties hangen deels samen met uitgavenmutaties die hieronder verder worden toegelicht. Daarnaast wordt het saldo in 2025 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.25Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 UitgavenHet uitgavenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting met in totaal € 23,9 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:17.07 ERTMSDe verlaging van het uitgavenbudget voor ERTMS met € 55,7 miljoen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2024 (- € 20,8 miljoen) en de voorlopige verrekening NFE ERTMS (- € 35 miljoen).Saldo 2024Dit artikelonderdeel wordt met € 20,8 miljoen verlaagd. Dit komt met name door de huidige herijking van het programma en de lagere uitgaven bij het ombouwen van het materieel bij het programma ERTMS (- € 115,8 miljoen) en de overprogrammering van € 76,7 miljoen.Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.Voorlopige verrekening Netto Financieel Effect ERTMSDit betreft een voorlopige verrekening tussen ontvangsten en uitgaven met betrekking tot de verrekening met de NS van het Netto Financieel Effect (NFE) ten behoeve van de ombouw treinen ERTMS (- € 35 miljoen). Het NFE is een vergoedings methode voor positieve en negatieve effecten voor de NS als gevolg van ERTMS. De methode wordt beschreven in het Convenant ERTMS, dat onderdeel is van de Hoofdrailnetconcessie.17.08 ZuidasdokDe verlaging van het uitgavenbudget voor Zuidasdok met € 9,1 miljoen wordt veroorzaakt door het saldo over 2024.Saldo 2024Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 9,1 miljoen en is voornamelijk het gevolg van lagere voorziene uitgaven in 2024 op o.a. de OV-Terminal 1 en OV-Terminal 2 projecten (- € 1,1 miljoen). Verder is er vertraging in condi­tioneringswerkzaamheden bij de Tunnel A10 waardoor € 7,4 miljoen naar 2025 doorschuift. Ook vallen de projectorganisatiekosten lager uit doordat er vertraging zit in de doorbelasting van capaciteitskosten (- € 0,6 miljoen).Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.17.10 PHSDit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 88,7 miljoen. Dit wordt hoofdza­kelijk veroorzaakt door het saldo over 2024.Saldo 2024Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 88,6 miljoen en is voornamelijk het gevolg van het naar voren schuiven van programmering naar 2024 voor diverse PHS projecten en de overprogrammering van € 63,8 miljoen. De grootste budgetverschuivingen naar 2024 zijn PHS: Amsterdam (€ 22,9 miljoen), PHS: Nijmegen-West entree (€ 5,7 miljoen) en Rijswijk -Rotterdam (€ 5,6 miljoen). Daarnaast is er ook budget naar achter geschoven voor een aantal projecten, zoals PHS: Maatregelen TEV (€ 7,7 miljoen).26Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 OntvangstenDe ontvangsten worden bij tweede suppletoire begroting in totaal per saldo met € 16,7 miljoen verlaagd. Dit betekent dat in 2024 € 16,7 miljoen minder wordt ontvangen dan begroot. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutatie:–EU ontvangsten ERTMS (- € 14,6 miljoen): De EU-ontvangsten ERTMS worden naar alle waarschijnlijkheid dit jaar niet meer geïnd en schuiven daarom door naar 2025.27Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 3.7 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangstenBudgettaire gevolgen van beleidTabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000)Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amende­menten) (1)Mutaties 2e suppletoire begroting (2)Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)Verplichtingen3.535‒ 3.433102Uitgaven3.398‒ 3.3980Waarvan juridisch verplicht100%18.06 Externe veiligheid3.398‒ 3.398018.08 Netwerkoverstijgende kosten000Ontvangsten427.2240427.22418.09 Ontvangsten40418.10 Saldo van afgesloten rekeningen427.2200427.220ToelichtingVerplichtingenDe verplichtingen worden met € 3,4 miljoen verlaagd. Zie de toelichting bij de uitgaven.Uitgaven18.06 Externe veiligheidDit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 3,4 miljoen omdat er dit jaar geen beroep wordt gedaan op het gereserveerde budget voor Externe Veiligheid ten behoeve van het Aankooptraject Basisnet. Deze middelen schuiven via het saldo 2024 door naar 2025.28Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 3.8 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen RijkBudgettaire gevolgen van beleidTabel 10 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 19 Bijdrage andere begrotingen Rijk(bedragen x € 1.000)Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)Mutaties 2e suppletoire begroting (2)Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)Ontvangsten9.319.499‒ 168.4589.151.04119.09 Ten laste van begroting IenW9.319.499‒ 168.4589.151.041ToelichtingDe mutaties die leiden tot de stand «Vastgestelde Begroting» zijn gepresen­teerd in de Suppletoire Begroting September 2024.De ontvangsten op dit artikel nemen bij de tweede suppletoire begroting met € 168,5 miljoen af. Hoofdzakelijk is dit het gevolg van overboekingen van en naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII en overboekingen naar andere departementen.29Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 4 Bijlagen4.1 VerdiepingsbijlageIn de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonder deelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de Ontwerpbegroting 2024, Voorjaarsnota 2024 en Ontwerpbegroting 2025/Suppletoire Begroting September 2024 weergegeven. De mutaties voor de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota 2024) zijn verbijzonderd en worden in de artikelgewijze toelichting (hoofdstuk 3) conform de normering toegelicht.30Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 4.1.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimteTabel 11 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x € 1.000)11 Verkenningen, reserveringen en investe­ringsruimteTotaal mutatie20242025202620272028202920302031203220332034203520362037Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen117.594167.267181.429214.962412.146942.066921.826612.537531.560388.920260.77128.2330Mutaties Voorjaarsnota 2024‒ 116.344‒ 128.787‒ 90.711668‒ 150.205‒ 243.576‒ 140.60048.283‒ 70.54062.639188.845241.768180.000291.862Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen1.25038.48090.718215.630261.941698.490781.226660.820461.020451.559449.616270.001180.000291.862Mutaties Miljoenennota 20258‒ 1.2651402.7432.74510.417‒ 5.39622.292‒ 28.343‒ 39.885‒ 47.607‒ 70.000‒ 101.564Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen1.25837.21590.858218.373264.686708.907775.830683.112432.677411.674402.009200.001180.000190.298Saldo 2024 Verkenningen‒ 1.258‒ 1.258Mutaties Najaarsnota 2024‒ 1.258Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen037.21590.858218.373264.686708.907775.830683.112432.677411.674402.009200.001180.000190.298Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen157.915296.480390.838323.408381.586402.168334.0991.268.8611.275.5631.425.3201.585.3311.377.4501.448.9541.559.664Mutaties Voorjaarsnota 2024‒ 77.531‒ 73.441‒ 122.551‒ 121.099‒ 47.068‒ 30.173‒ 23.183‒ 136.654‒ 152.030‒ 140.387‒ 106.987‒ 47.487‒ 55.1902.513Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen80.384223.039268.287202.309334.518371.995310.9161.132.2071.123.5331.284.9331.478.3441.329.9631.393.7641.562.177Mutaties Miljoenennota 2025‒ 24.876‒ 89.309‒ 11.419‒ 19.373‒ 18.391‒ 14.228107.714‒ 883.694‒ 938.88612.353‒ 53.279‒ 86‒ 67.347‒ 111.335Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen55.508133.730256.868182.936316.127357.767418.630248.513184.6471.297.2861.425.0651.329.8771.326.4171.450.842Overboeking NEN Eurocodes GWW‒ 2.554‒ 2.554Overboeking TNO Road Monitor‒ 2.300‒ 2.300Saldo 2024 Reserveringen‒ 50.650‒ 50.650Mutaties Najaarsnota 2024‒ 55.504Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen4133.730256.868182.936316.127357.767418.630248.513184.6471.297.2861.425.0651.329.8771.326.4171.450.842Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte244.910306.614378.920489.463336.8771.020.433533.406417.401238.839‒ 8.990123.441584.667337.5571.023.057Mutaties Voorjaarsnota 2024‒ 116.218‒ 58.724‒ 19.549‒ 2.943‒ 47.533‒ 296.558163.688‒ 81.058442‒ 75.13653.742‒ 128.484‒ 139.874‒ 140.184Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte128.692247.890359.371486.520289.344723.875697.094336.343239.281‒ 84.126177.183456.183197.683882.873Mutaties Miljoenennota 2025‒ 122.192‒ 183.667‒ 248.955‒ 66.300117.537‒ 249.248‒ 475.498‒ 274.603‒ 108.280148.922148.733‒ 150.541140.634‒ 670.636Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte6.50064.223110.416420.220406.881474.627221.59661.740131.00164.796325.916305.642338.317212.237Saldo 2024 Generieke Investeringsruimte‒ 7.649‒ 7.64931Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 11 Verkenningen, reserveringen en investe­ringsruimteTotaal mutatie20242025202620272028202920302031203220332034203520362037Saldo Mee- en Tegenvallers 20241.1491.149Mutaties Najaarsnota 2024‒ 6.500Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte064.223110.416420.220406.881474.627221.59661.740131.00164.796325.916305.642338.317212.237Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte520.419770.361951.1871.027.8331.130.6092.364.6671.789.3312.298.7992.045.9621.805.2501.969.5431.990.3501.786.5112.582.721Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte210.326509.409718.376904.459885.8031.794.3601.789.2362.129.3701.823.8341.652.3662.105.1432.056.1471.771.4472.736.912Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte63.266235.168458.142821.529987.6941.541.3011.416.056993.365748.3251.773.7562.152.9901.835.5201.844.7341.853.377Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte4235.168458.142821.529987.6941.541.3011.416.056993.365748.3251.773.7562.152.9901.835.5201.844.7341.853.377Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten47.500Mutaties Voorjaarsnota 2024Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten47.500Mutaties Miljoenennota 2025Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten47.500Mutaties Najaarsnota 2024Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten47.500Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte47.500Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte47.500Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte47.500Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte47.50032Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 4.1.2 Artikel 12 HoofdwegennetTabel 12 Artikel 12 Hoofdwegennet (bedragen x €1.000)12 HoofdwegennetTotaal mutatie20242025202620272028202920302031203220332034203520362037Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie4.4014.6009.3359.9459.1828.3658.2034.4044.4044.4044.4044.4044.4044.404Mutaties Voorjaarsnota 20241.435910Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie5.8365.5109.3359.9459.1828.3658.2034.4044.4044.4044.4044.4044.4044.404Mutaties Miljoenennota 20254571665876055822532483.4203.365133133133133133Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie6.2935.6769.92210.5509.7648.6188.4517.8247.7694.5374.5374.5374.5374.537HXII: Nationaal Toegangspunt Data Laad- en Tankpunten1.0361.036HXII: NDW Innovatiemanagement Taskforce Verkeersveiligheidsdata470470Overboeking NDW Sectorregistratie Wegendata675675Mutaties Najaarsnota 20242.181Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie8.4745.6769.92210.5509.7648.6188.4517.8247.7694.5374.5374.5374.5374.537Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing1.119.8411.269.5081.162.5371.456.1441.523.1111.453.6431.331.576803.977804.320842.189910.938898.496897.906917.637Mutaties Voorjaarsnota 202474.87137.049142.522‒ 118.888‒ 68.176‒ 48.07319.485‒ 22.661‒ 16.850‒ 24.354‒ 68.953‒ 49.000‒ 4.000‒ 16.000Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing1.194.7121.306.5571.305.0591.337.2561.454.9351.405.5701.351.061781.316787.470817.835841.985849.496893.906901.637Mutaties Miljoenennota 202563.73262.766174.815113.27479.543‒ 29.55611.408661.554661.80825.68124.46825.66527.00627.239Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing1.258.4441.369.3231.479.8741.450.5301.534.4781.376.0141.362.4691.442.8701.449.278843.516866.453875.161920.912928.876EZ: Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht (VUE)-middelen RWS‒ 360‒ 360HXII: Stopcontact Land Fysieke Pilot400400HXII: Verzorgingsplaatsen van de Toekomst125125Overboeking Talking Traffic 2024‒ 62‒ 62Saldo 2024 Onderhoud en Vernieuwing‒ 79.652‒ 79.652Mutaties Najaarsnota 2024‒ 79.549Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing1.178.8951.369.3231.479.8741.450.5301.534.4781.376.0141.362.4691.442.8701.449.278843.516866.453875.161920.912928.876Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling767.9441.107.326836.603755.741600.903195.583123.951813.384639.363805.709579.9971.019.9141.071.884413.646Mutaties Voorjaarsnota 2024‒ 104.880‒ 178.032‒ 69.523285.47982.691295.863181.820‒ 236.954159.753276.994128.875‒ 26.305‒ 57.923‒ 130.64733Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 12 HoofdwegennetTotaal mutatie20242025202620272028202920302031203220332034203520362037Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling663.064929.294767.0801.041.220683.594491.446305.771576.430799.1161.082.703708.872993.6091.013.961282.999Mutaties Miljoenennota 202577.620‒ 198.444244.641‒ 138.989323.935405.698472.777‒ 50.403‒ 149.734‒ 216.272‒ 243.501‒ 180.769‒ 192.903526.021Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling740.684730.8501.011.721902.2311.007.529897.144778.548526.027649.382866.431465.371812.840821.058809.020BCF: Afdracht Breda‒ 28‒ 28BCF: Afdracht Eindhoven‒ 176‒ 176BCF: Afdracht Flevoland‒ 4.930‒ 4.930BCF: Afdracht Limburg‒ 607‒ 607BCF: Afdracht Noord-Brabant‒ 1.497‒ 1.497BCF: Afdracht Regionale Slimme Duurzame Mobiliteit‒ 2.724‒ 2.724HXII: Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum (MITC)‒ 5.000‒ 5.000HXII: VDI Automated Driving Systems (ADS) CBR‒ 488‒ 488HXII: VDI Automated Driving Systems (ADS) RDW‒ 3.000‒ 3.000HXII: VDI Automated Lane Keeping Systems (ALKS) RDW‒ 2.928‒ 2.928Overboeking NDW Sectorregistratie Wegendata‒ 1.380‒ 1.380Overboeking NEN Eurocodes GWW2.5542.554Overboeking ROMO 22.3002.300Overboeking Talking Traffic 2024‒ 903‒ 903Overboeking Tijdelijke Tolheffing 2024‒ 62‒ 62Overboeking Vernieuwende Fietsmaatregelen‒ 130‒ 130Saldo 2024 Ontwikkeling‒ 10.108‒ 10.108Mutaties Najaarsnota 2024‒ 29.107Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling711.577730.8501.011.721902.2311.007.529897.144778.548526.027649.382866.431465.371812.840821.058809.020Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS1.086.1421.077.2841.052.8991.065.731832.597806.025764.491648.658592.622574.135461.558478.198361.263433.715Mutaties Voorjaarsnota 2024‒ 5.681‒ 22.04626.833‒ 152.99212.451‒ 22.65214.39184.929‒ 975‒ 18.2571.80172.522‒ 14.31443.761Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS1.080.4611.055.2381.079.732912.739845.048783.373778.882733.587591.647555.878463.359550.720346.949477.476Mutaties Miljoenennota 202543.0152.366‒ 16.613‒ 8.300‒ 9.99216.45016.93515.63111.52310.1048.311127.73556.8647.494Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS1.123.4761.057.6041.063.119904.439835.056799.823795.817749.218603.170565.982471.670678.455403.813484.970Saldo 2024 Geïntegreerde Contractvormen21.90721.90734Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 12 HoofdwegennetTotaal mutatie20242025202620272028202920302031203220332034203520362037Mutaties Najaarsnota 202421.907Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS1.145.3831.057.6041.063.119904.439835.056799.823795.817749.218603.170565.982471.670678.455403.813484.970Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN727.834744.218875.011874.335853.304830.415826.446710.199704.133704.133704.665704.665704.665704.665Mutaties Voorjaarsnota 20243.1073.5842.4473.2473.2473.2473.2473.647‒ 203‒ 203‒ 203‒ 203‒ 203‒ 203Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN730.941747.802877.458877.582856.551833.662829.693713.846703.930703.930704.462704.462704.462704.462Mutaties Miljoenennota 202538.61329.71433.72853.45832.60331.18231.112131.011106.71026.31426.28726.31426.31426.314Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN769.554777.516911.186931.040889.154864.844860.805844.857810.640730.244730.749730.776730.776730.776EZ: Rijksbijdrage TNO Smart4Sustainable Meerwerk‒ 23‒ 23HXII: Bijdrage Banenafspraak RWS646646HXII: Bijdrage RWS voor Onderzoek KIRE‒ 70‒ 70HXII: Medewerkersonderzoek‒ 11‒ 11HXII: Opdracht RWS stimulering hergeberuik en recyclaat350350HXII: Stopcontact Land Fysieke Pilot100100HXII: Werkprogramma Monitoring en sturing Circulaire Economie 20245050Overboeking NDW Sectorregistratie Wegendata705705Overboeking Talking Traffic 2024965965Overboeking Tijdelijke Tolheffing 20246262Mutaties Najaarsnota 20242.774Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN772.328777.516911.186931.040889.154864.844860.805844.857810.640730.244730.749730.776730.776730.776Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet3.706.1624.202.9363.936.3854.161.8963.819.0973.294.0313.054.6672.980.6222.744.8422.930.5702.661.5623.105.6773.040.1222.474.067Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet3.675.0144.044.4014.038.6644.178.7423.849.3103.522.4163.273.6102.809.5832.886.5673.164.7502.723.0823.102.6912.963.6822.370.978Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdwegennet3.898.4513.940.9694.475.8224.198.7904.275.9813.946.4433.806.0903.570.7963.520.2393.010.7102.538.7803.101.7692.881.0962.958.179Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet3.816.6573.940.9694.475.8224.198.7904.275.9813.946.4433.806.0903.570.7963.520.2393.010.7102.538.7803.101.7692.881.0962.958.179Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten52.885119.401121.801123.154111.247225.948175.821196.278171.96372.24849.75449.7549.75682.730Mutaties Voorjaarsnota 202443.7434.685‒ 3.266‒ 750769‒ 3.3914135Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 12 HoofdwegennetTotaal mutatie20242025202620272028202920302031203220332034203520362037Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten96.628124.086118.535122.404112.016222.557175.862196.278171.96372.24849.75449.7549.75682.730Mutaties Miljoenennota 20258.33121921‒ 15.135‒ 13.083‒ 35.651‒ 171188Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten104.959124.305118.556122.404112.016207.422162.779160.627171.79272.43649.75449.7549.75682.730Saldo 2024 Ontvangsten‒ 77.221‒ 77.221Mutaties Najaarsnota 2024‒ 77.221Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten27.738124.305118.556122.404112.016207.422162.779160.627171.79272.43649.75449.7549.75682.730Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet52.885119.401121.801123.154111.247225.948175.821196.278171.96372.24849.75449.7549.75682.730Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet96.628124.086118.535122.404112.016222.557175.862196.278171.96372.24849.75449.7549.75682.730Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdwegennet104.959124.305118.556122.404112.016207.422162.779160.627171.79272.43649.75449.7549.75682.730Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet27.738124.305118.556122.404112.016207.422162.779160.627171.79272.43649.75449.7549.75682.73036Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 4.1.3 Artikel 13 SpoorwegenTabel 13 Artikel 13 Spoorwegen (bedragen x €1.000)13 SpoorwegenTotaal mutatie20242025202620272028202920302031203220332034203520362037Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing2.143.4022.121.2601.656.6201.725.1331.519.9311.546.0681.700.2601.720.8711.765.3641.859.5171.964.5311.936.3712.090.2502.086.800Mutaties Voorjaarsnota 2024207.787‒ 20.000315.374315.366315.371402.560255.064‒ 20.000‒ 20.000‒ 20.000‒ 20.000‒ 20.000‒ 20.000Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing2.351.1892.101.2601.971.9942.040.4991.835.3021.948.6281.955.3241.700.8711.745.3641.839.5171.944.5311.916.3712.070.2502.086.800Mutaties Miljoenennota 2025314.532144.987485.561488.003204.308506.597566.821568.145430.234263.910182.47427.999‒ 149.15144.882Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing2.665.7212.246.2472.457.5552.528.5022.039.6102.455.2252.522.1452.269.0162.175.5982.103.4272.127.0051.944.3701.921.0992.131.682HXII: Opdracht ProRail Stimulering Hergebruik en Recyclaat400400Overboeking Kleine Projecten Personenvervoer naar EOV2.3252.325Saldo 2024 Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing‒ 91.890‒ 91.890Subsidiemaatregel Spoorgoederenvervoer‒ 121‒ 121Mutaties Najaarsnota 2024‒ 89.286Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing2.576.4352.246.2472.457.5552.528.5022.039.6102.455.2252.522.1452.269.0162.175.5982.103.4272.127.0051.944.3701.921.0992.131.682Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling550.619508.621602.829494.082374.911537.931147.903268.94484.89589.16362.123155.781264.4564.000Mutaties Voorjaarsnota 2024‒ 3.959‒ 71.642136.65082.665177.83550.194183.781‒ 148.84594.369143.269139.141‒ 3.799‒ 50.72182.195Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling546.660436.979739.479576.747552.746588.125331.684120.099179.264232.432201.264151.982213.73586.195Mutaties Miljoenennota 2025‒ 159.639‒ 167.208‒ 279.974‒ 165.695‒ 215.504‒ 288.693116.167106.232167.81296.742185.583156.643211.431275.192Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling387.021269.771459.505411.052337.242299.432447.851226.331347.076329.174386.847308.625425.166361.387Afrekening voorschotten ProRail 2023481481BCF: Afdracht Spoorzone Rijen‒ 3.620‒ 3.620BCF: Afdracht SPUK Hilversum‒ 340‒ 340Bijdragen Derden Infraproject Steenwijk3535Bijdragen Derden Ontvangen Boetes NS en Prorail3.2503.250Bijdragen Derden Verrekening TBOV2727HXII: Specifieke Uitkeringen (SPUKs) Diverse Provincies 2024‒ 29.392‒ 29.392Overboeking ERTMS‒ 136‒ 136Overboeking Kleine Projecten Personenvervoer naar EOV‒ 2.325‒ 2.32537Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 13 SpoorwegenTotaal mutatie20242025202620272028202920302031203220332034203520362037Saldo 2024 Ontwikkeling3.1983.198Mutaties Najaarsnota 2024‒ 28.822Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling358.199269.771459.505411.052337.242299.432447.851226.331347.076329.174386.847308.625425.166361.387Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS217.148204.182197.709197.001175.994110.095107.10043.910Mutaties Voorjaarsnota 202417.03811.866‒ 5.546‒ 14.725‒ 8.434Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS234.186216.048192.163182.276167.560110.095107.10043.910Mutaties Miljoenennota 2025Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS234.186216.048192.163182.276167.560110.095107.10043.910Afrekening PPS 202441.57541.575Bijdragen Derden Naheffingsaanslagen BTW17.13617.136Saldo 2024 Geïntegreerde contractvormen/PPS‒ 41.575‒ 41.575Mutaties Najaarsnota 202417.136Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS251.322216.048192.163182.276167.560110.095107.10043.910Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing8.845.000Mutaties Voorjaarsnota 2024‒ 8.825.00020.00020.000Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing20.00020.00020.000Mutaties Miljoenennota 2025‒ 20.000‒ 20.000‒ 20.000Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossingMutaties Najaarsnota 2024Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossingTotaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen2.911.16911.679.0632.457.1582.416.2162.070.8362.194.0941.955.2632.033.7251.850.2591.948.6802.026.6542.092.1522.354.7062.090.800Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Spoorwegen3.132.0352.774.2872.923.6362.819.5222.555.6082.646.8482.394.1081.864.8801.924.6282.071.9492.145.7952.068.3532.283.9852.172.995Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Spoorwegen3.286.9282.732.0663.109.2233.121.8302.544.4122.864.7523.077.0962.539.2572.522.6742.432.6012.513.8522.252.9952.346.2652.493.069Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Spoorwegen3.185.9562.732.0663.109.2233.121.8302.544.4122.864.7523.077.0962.539.2572.522.6742.432.6012.513.8522.252.9952.346.2652.493.06938Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 13 SpoorwegenTotaal mutatie20242025202620272028202920302031203220332034203520362037Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten228.802358.115202.784202.784202.784202.784208.784208.784208.784208.784217.784219.084202.784202.784Mutaties Voorjaarsnota 20249.320‒ 55.000‒ 54.500‒ 52.500‒ 49.500‒ 47.500‒ 45.500‒ 42.500‒ 40.500‒ 38.50024.00040.00040.00040.000Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten238.122303.115148.284150.284153.284155.284163.284166.284168.284170.284241.784259.084242.784242.784Mutaties Miljoenennota 20258200000‒ 75.300‒ 75.300‒ 75.300‒ 75.300Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten238.204303.115148.284150.284153.284155.284163.284166.284168.284170.284166.484183.784167.484167.484Afrekening PPS 202441.57541.575Afrekening voorschotten ProRail 2023481481Bijdragen Derden Infraproject Steenwijk3535Bijdragen Derden Naheffingsaanslagen BTW17.13617.136Bijdragen Derden Ontvangen Boetes NS en Prorail3.2503.250Bijdragen Derden Verrekening TBOV2727Saldo 2024 Ontvangsten‒ 75.500‒ 75.500Voorlopige Verrekening NFE ERTMS 2024‒ 35.000‒ 35.000Mutaties Najaarsnota 2024‒ 47.996Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten190.208303.115148.284150.284153.284155.284163.284166.284168.284170.284166.484183.784167.484167.484Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen228.802358.115202.784202.784202.784202.784208.784208.784208.784208.784217.784219.084202.784202.784Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Spoorwegen238.122303.115148.284150.284153.284155.284163.284166.284168.284170.284241.784259.084242.784242.784Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Spoorwegen238.204303.115148.284150.284153.284155.284163.284166.284168.284170.284166.484183.784167.484167.484Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Spoorwegen190.208303.115148.284150.284153.284155.284163.284166.284168.284170.284166.484183.784167.484167.48439Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 4.1.4 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma'sTabel 14 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's (bedragen x €1.000)14 Regionale infrastructuur en bereikbaar­heidsprogramma'sTotaal mutatie20242025202620272028202920302031203220332034203520362037Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur48.22790.28219.15910.40820.4557.7007.7007.700Mutaties Voorjaarsnota 2024‒ 42.721‒ 10.270105.98885.401135.262163.275186.980182.000187.503102.00072.00051.49456.523Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur5.50680.012125.14795.809155.717170.975194.680189.700187.503102.00072.00051.49456.523Mutaties Miljoenennota 20259583.274393.1091.83114.82758920.257Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur5.50680.970125.14795.809158.991171.014197.789191.531202.330102.00072.00052.08376.780Saldo 2024 Regionale infrastructuur‒ 5.497‒ 5.497Mutaties Najaarsnota 2024‒ 5.497Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur980.970125.14795.809158.991171.014197.789191.531202.330102.00072.00052.08376.780Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's1.094.461410.054144.18137.10715.90331.80598.595108.137115.557Mutaties Voorjaarsnota 2024‒ 43.967‒ 8.000‒ 8.000Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's1.050.494410.054136.18129.10715.90331.80598.595108.137115.557Mutaties Miljoenennota 2025‒ 62.786106.880‒ 9.507‒ 2.032‒ 1.110‒ 2.2212.9773.2653.489Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's987.708516.934126.67427.07514.79329.584101.572111.402119.046BCF: Afdracht Mobiliteitspakketten‒ 53.605‒ 53.605BCF: Afdracht Korte Termijn Woningbouwmiddelen‒ 65.227‒ 65.227Mutaties Najaarsnota 2024‒ 118.832Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's868.876516.934126.67427.07514.79329.584101.572111.402119.046Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's1.142.688500.336163.34047.51536.35839.505106.295115.837115.557Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's1.056.000490.066261.328124.916171.620202.780293.275297.837303.060102.00072.00051.49456.523Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's993.214597.904251.821122.884173.784200.598299.361302.933321.376102.00072.00052.08376.780Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's868.885597.904251.821122.884173.784200.598299.361302.933321.376102.00072.00052.08376.78040Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 14 Regionale infrastructuur en bereikbaar­heidsprogramma'sTotaal mutatie20242025202620272028202920302031203220332034203520362037Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.09 OntvangstenMutaties Voorjaarsnota 202442Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten42Mutaties Miljoenennota 2025Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten42Saldo 2024 Ontvangsten250250Mutaties Najaarsnota 2024250Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten292Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma'sTotaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's42Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's42Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's29241Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 4.1.5 Artikel 15 HoofdvaarwegennetTabel 15 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x €1.000)15 HoofdvaarwegennetTotaal mutatie20242025202620272028202920302031203220332034203520362037Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie9.94710.21924.48226.73223.13121.51221.41410.20910.20910.20910.20910.20910.20910.209Mutaties Voorjaarsnota 2024Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie9.94710.21924.48226.73223.13121.51221.41410.20910.20910.20910.20910.20910.20910.209Mutaties Miljoenennota 20252.20030973980769864964615.03214.797308308308308308Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie12.14710.52825.22127.53923.82922.16122.06025.24125.00610.51710.51710.51710.51710.517Mutaties Najaarsnota 2024Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie12.14710.52825.22127.53923.82922.16122.06025.24125.00610.51710.51710.51710.51710.517Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing653.852721.786695.336669.086688.953676.513670.902336.121351.448353.604447.081418.086418.086418.086Mutaties Voorjaarsnota 202412.24529.43452.669‒ 14.207‒ 20.288‒ 9.6243.961‒ 18.242‒ 26.6785.774273Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing666.097751.220748.005654.879668.665666.889674.863317.879324.770359.378447.354418.086418.086418.086Mutaties Miljoenennota 20255.03847.31086.662125.79040.42323.518‒ 10.033347.203348.36914.36312.15412.70212.70212.702Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing671.135798.530834.667780.669709.088690.407664.830665.082673.139373.741459.508430.788430.788430.788Overboeking Julianakanaal‒ 13.900‒ 13.900Saldo 2024 Hoofdvaarwegennet Beheer en Onderhoud‒ 82‒ 82Saldo 2024 Hoofdvaarwegennet Vervanging en Renovatie‒ 28.350‒ 28.350Mutaties Najaarsnota 2024‒ 42.332Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing628.803798.530834.667780.669709.088690.407664.830665.082673.139373.741459.508430.788430.788430.788Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling208.348257.422611.501108.44769.534144.42752.109155.581182.053141.628141.661238.846279.843111.080Mutaties Voorjaarsnota 2024‒ 2.631‒ 166.744‒ 77.12010.611144.471‒ 48.78934.517‒ 115.07373.08173.97370.512‒ 4.156‒ 18.169‒ 507Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling205.71790.678534.381119.058214.00595.63886.62640.508255.134215.601212.173234.690261.674110.573Mutaties Miljoenennota 2025‒ 17.15017.783‒ 317.31784.29156.030130.122‒ 26.44164.04754.01889.899‒ 42.0573.03118.481101.484Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling188.567108.461217.064203.349270.035225.76060.185104.555309.152305.500170.116237.721280.155212.057Desaldering GVC Zuid 2024‒ 8‒ 8Saldo Mee- en Tegenvallers 202411811842Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 15 HoofdvaarwegennetTotaal mutatie20242025202620272028202920302031203220332034203520362037Overboeking Julianakanaal13.90013.900Overboeking Digitalisering Walstroom‒ 200‒ 200Saldo 2024 Ontwikkeling71.03471.034Mutaties Najaarsnota 202484.844Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling273.411108.461217.064203.349270.035225.76060.185104.555309.152305.500170.116237.721280.155212.057Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS96.43266.92464.47458.00955.73255.68354.66254.78554.53955.30754.29652.20863.41548.634Mutaties Voorjaarsnota 2024‒ 8.2732.684‒ 4.39411.441‒ 1.187‒ 1.458‒ 4111.072‒ 817‒ 728‒ 5841.947‒ 11.47220.603Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS88.15969.60860.08069.45054.54554.22554.25155.85753.72254.57953.71254.15551.94369.237Mutaties Miljoenennota 20253.5161.4601.1991.4911.0451.0351.0361.0241.0171.0391.0271.0299791.226Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS91.67571.06861.27970.94155.59055.26055.28756.88154.73955.61854.73955.18452.92270.463Saldo 2024 Geïntegreerde contractvormen/PPS2.2132.213Mutaties Najaarsnota 20242.213Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS93.88871.06861.27970.94155.59055.26055.28756.88154.73955.61854.73955.18452.92270.463Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN408.377397.138450.094460.551444.102440.092438.009401.089400.347400.347400.347400.347400.347400.347Mutaties Voorjaarsnota 2024420Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN408.797397.138450.094460.551444.102440.092438.009401.089400.347400.347400.347400.347400.347400.347Mutaties Miljoenennota 202525.13020.41020.23420.58221.94320.09920.75265.84365.03216.86016.86016.86016.86016.860Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN433.927417.548470.328481.133466.045460.191458.761466.932465.379417.207417.207417.207417.207417.207HXII: Verzorgingsplaatsen van de Toekomst975975Overboeking Digitalisering Walstroom200200Mutaties Najaarsnota 20241.175Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN435.102417.548470.328481.133466.045460.191458.761466.932465.379417.207417.207417.207417.207417.207Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet1.376.9561.453.4891.845.8871.322.8251.281.4521.338.2271.237.096957.785998.596961.0951.053.5941.119.6961.171.900988.356Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet1.378.7171.318.8631.817.0421.330.6701.404.4481.278.3561.275.163825.5421.044.1821.040.1141.123.7951.117.4871.142.2591.008.452Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdvaarwegennet1.397.4511.406.1351.608.5591.563.6311.524.5871.453.7791.261.1231.318.6911.527.4151.162.5831.112.0871.151.4171.191.5891.141.03243Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 15 HoofdvaarwegennetTotaal mutatie20242025202620272028202920302031203220332034203520362037Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet1.443.3511.406.1351.608.5591.563.6311.524.5871.453.7791.261.1231.318.6911.527.4151.162.5831.112.0871.151.4171.191.5891.141.032Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten21.75710.7561.781240240275155150150150150150150150Mutaties Voorjaarsnota 202415.7862.4051.3044617.598‒ 125608Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten37.54313.1613.0857017.838150763150150150150150150150Mutaties Miljoenennota 20252.026Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten39.56913.1613.0857017.838150763150150150150150150150Desaldering GVC Zuid 2024‒ 8‒ 8Saldo 2024 Ontvangsten6.2506.250Mutaties Najaarsnota 20246.242Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten45.81113.1613.0857017.838150763150150150150150150150Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet21.75710.7561.781240240275155150150150150150150150Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet37.54313.1613.0857017.838150763150150150150150150150Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdvaarwegennet39.56913.1613.0857017.838150763150150150150150150150Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet45.81113.1613.0857017.83815076315015015015015015015044Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 4.1.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en VervoerTabel 16 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer (bedragen x €1.000)17 Megaprojecten Verkeer en VervoerTotaal mutatie20242025202620272028202920302031203220332034203520362037Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam1.1221.0951.1591.5232.09596996996996958.607Mutaties Voorjaarsnota 2024‒ 597881‒ 369‒ 647‒ 419‒ 379‒ 444‒ 444‒ 604‒ 23.304Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam5251.9767908761.67659052552536535.303Mutaties Miljoenennota 2025‒ 1.976‒ 790‒ 876‒ 1.676‒ 590‒ 525‒ 525‒ 365‒ 35.303Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam525000000000Saldo 2024 Grote projecten Project Mainportontwikkeling Rotterdam‒ 23‒ 23Mutaties Najaarsnota 2024‒ 23Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam502Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMTS161.980221.812125.816158.998302.782436.615256.896316.330142.99825.53725.53725.537116.03010.933Mutaties Voorjaarsnota 2024‒ 96.844‒ 150.06815.26013.62526.107‒ 107.407123.500‒ 89.96947.70058.43372.919509‒ 26.92322.814Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMTS65.13671.744141.076172.623328.889329.208380.396226.361190.69883.97098.45626.04689.10733.747Mutaties Miljoenennota 2025134.71659.13369.02416.890‒ 144.319‒ 195.953‒ 214.573‒ 199.724‒ 92.35848.21025.797100.472138.093169.100Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.07 ERMTS199.852130.877210.100189.513184.570133.255165.82326.63798.340132.180124.253126.518227.200202.847Overboeking ERTMS136136Saldo 2024 ERTMS‒ 20.805‒ 20.805Voorlopige Verrekening NFE ERTMS 2024‒ 35.000‒ 35.000Mutaties Najaarsnota 2024‒ 55.669Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMTS144.183130.877210.100189.513184.570133.255165.82326.63798.340132.180124.253126.518227.200202.847Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok191.920293.870257.521311.875294.567231.097187.097243.725174.224196.313002.514Mutaties Voorjaarsnota 2024‒ 24.948‒ 24.22829.25147.65863.76858.596103.987‒ 41.555‒ 8.370‒ 53.60917.0154.0001.48616.000Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok166.972269.642286.772359.533358.335289.693291.084202.170165.854142.70417.0154.0004.00016.000Mutaties Miljoenennota 202514.2888.1408.65710.85510.8188.7468.7876.1045.0074.308514121121483Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok181.260277.782295.429370.388369.153298.439299.871208.274170.861147.01217.5294.1214.12116.483Saldo 2024 Zuidasdok‒ 9.070‒ 9.070Mutaties Najaarsnota 2024‒ 9.07045Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 17 Megaprojecten Verkeer en VervoerTotaal mutatie20242025202620272028202920302031203220332034203520362037Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok172.190277.782295.429370.388369.153298.439299.871208.274170.861147.01217.5294.1214.12116.483Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer183.274202.164250.686283.175247.207359.691146.641194.16147.57095.86982.75343.232115.87958.062Mutaties Voorjaarsnota 2024‒ 48.186‒ 76.74122.52114.09526.107‒ 77.407123.500‒ 89.96947.70158.43472.920509‒ 26.92322.814Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer135.088125.423273.207297.270273.314282.284270.141104.19295.271154.303155.67343.74188.95680.876Mutaties Miljoenennota 202531.037‒ 17.203‒ 48.711‒ 81.114‒ 15.602‒ 34.612‒ 94016.34110.03213.90692.627241.41994.847‒ 56.274Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer166.125108.220224.496216.156257.712247.672269.201120.533105.303168.209248.300285.160183.80324.602Afrekening voorschotten ProRail 20237171Saldo 2024 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer88.63288.632Mutaties Najaarsnota 202488.703Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer254.828108.220224.496216.156257.712247.672269.201120.533105.303168.209248.300285.160183.80324.602Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer538.296718.941635.182755.571846.6511.028.372591.603755.185365.761376.326108.29068.769234.42368.995Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer367.721468.785701.845830.302962.214901.775942.146533.248452.188416.280271.14473.787182.063130.623Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Megaprojecten Verkeer en Vervoer547.762516.879730.025776.057811.435679.366734.895355.444374.504447.401390.082415.799415.124243.932Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer571.703516.879730.025776.057811.435679.366734.895355.444374.504447.401390.082415.799415.124243.932Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten58.81765.22459.89475.05872.26156.569107.67460.95552.41453.918Mutaties Voorjaarsnota 20241.2635.51121.814‒ 7.89014.82710.836‒ 34.77919.828‒ 14.3432.153Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten60.08070.73581.70867.16887.08867.40572.89580.78338.07156.071Mutaties Miljoenennota 2025893Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten60.97370.73581.70867.16887.08867.40572.89580.78338.07156.071Afrekening voorschotten ProRail 20237171Saldo 2024 Ontvangsten ERTMS‒ 14.558‒ 14.558Saldo 2024 Ontvangsten Megaprojecten Verkeer en Vervoer‒ 854‒ 854Saldo 2024 Ontvangsten Programma Hoogfrequent Spoorvervoer‒ 1.390‒ 1.390Mutaties Najaarsnota 2024‒ 16.73146Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 17 Megaprojecten Verkeer en VervoerTotaal mutatie20242025202620272028202920302031203220332034203520362037Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten44.24270.73581.70867.16887.08867.40572.89580.78338.07156.071Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer58.81765.22459.89475.05872.26156.569107.67460.95552.41453.918Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer60.08070.73581.70867.16887.08867.40572.89580.78338.07156.071Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Megaprojecten Verkeer en Vervoer60.97370.73581.70867.16887.08867.40572.89580.78338.07156.071Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer44.24270.73581.70867.16887.08867.40572.89580.78338.07156.07147Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 4.1.7 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangstenTabel 17 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x €1.000)18 Overige uitgaven en ontvangstenTotaal mutatie20242025202620272028202920302031203220332034203520362037Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheidMutaties Voorjaarsnota 20243.298Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid3.298Mutaties Miljoenennota 2025100Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid3.398Saldo 2024 Externe Veiligheid‒ 3.398‒ 3.398Mutaties Najaarsnota 2024‒ 3.398Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid0Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten21.491Mutaties Voorjaarsnota 2024‒ 10.000Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten11.491Mutaties Miljoenennota 2025‒ 11.491Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kostenMutaties Najaarsnota 2024Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kostenTotaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten21.491Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten14.789Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Overige uitgaven en ontvangsten3.398Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Overige uitgaven en ontvangstenOntwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.09 OntvangstenMutaties Voorjaarsnota 20244Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten4Mutaties Miljoenennota 2025Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten448Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 18 Overige uitgaven en ontvangstenTotaal mutatie20242025202620272028202920302031203220332034203520362037Mutaties Najaarsnota 2024Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten4Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningenMutaties Voorjaarsnota 2024427.220Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen427.220Mutaties Miljoenennota 2025Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen427.220Mutaties Najaarsnota 2024Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen427.220Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangstenTotaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten427.224Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Overige uitgaven en ontvangsten427.224Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten427.22449Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 4.1.8 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen RijkTabel 18 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x €1.000)19 Bijdragen andere begrotingen RijkTotaal mutatie20242025202620272028202920302031203220332034203520362037Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW9.854.92018.771.6309.602.8799.330.6208.798.4719.725.8208.241.8218.675.7867.687.6667.686.8217.551.9558.107.6568.374.9727.919.275Mutaties Voorjaarsnota 2024‒ 879.957‒ 9.676.916506.400517.434670.306127.8191.312.913‒ 658.821368.325461.885597.31653.315‒ 227.703175.021Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW8.974.9639.094.71410.109.2799.848.0549.468.7779.853.6399.554.7348.016.9658.055.9918.148.7068.149.2718.160.9718.147.2698.094.296Mutaties Miljoenennota 2025344.536‒ 176.909172.680416.110488.890354.839640.166655.677580.245481.404414.132414.924430.929344.929Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW9.319.4998.917.80510.281.95910.264.1649.957.66710.208.47810.194.9008.672.6428.636.2368.630.1108.563.4038.575.8958.578.1988.439.225BCF: Afdracht Breda‒ 28‒ 28BCF: Afdracht Eindhoven‒ 176‒ 176BCF: Afdracht Flevoland‒ 4.930‒ 4.930BCF: Afdracht Korte Termijn Woningbouwmiddelen‒ 65.227‒ 65.227BCF: Afdracht Limburg‒ 607‒ 607BCF: Afdracht Mobiliteitspakketten‒ 53.605‒ 53.605BCF: Afdracht Noord-Brabant‒ 1.497‒ 1.497BCF: Afdracht Regionale Slimme Duurzame Mobiliteit‒ 2.724‒ 2.724BCF: Afdracht Spoorzone Rijen‒ 3.620‒ 3.620BCF: Afdracht SPUK Hilversum‒ 340‒ 340Defensie: Terugboeking Kustwacht1.2671.267EZ: Rijksbijdrage TNO Smart4Sustainable Meerwerk‒ 23‒ 23EZ: Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht (VUE)-middelen RWS‒ 360‒ 360HXII: Bijdrage Banenafspraak646646HXII: Bijdrage RWS voor Onderzoek KIRE‒ 70‒ 70HXII: Medewerkersonderzoek‒ 11‒ 11HXII: Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum (MITC)‒ 5.000‒ 5.000HXII: Nationaal Toegangspunt Data Laad- en Tankpunten1.0361.036HXII: NDW Innovatiemanagement Taskforce Verkeersveiligheidsdata470470HXII: Opdrachten Stimulering Hergebruik en Recyclaat750750HXII: Specifieke Uitkeringen (SPUKs) Diverse Provincies 2024‒ 29.392‒ 29.392HXII: Stopcontact Land Fysieke Pilot50050050Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 19 Bijdragen andere begrotingen RijkTotaal mutatie20242025202620272028202920302031203220332034203520362037HXII: Subsidie Maatregelen Spoorgoederenvervoer‒ 121‒ 121HXII: VDI Automated Driving Systems (ADS) CBR‒ 488‒ 488HXII: VDI Automated Driving Systems (ADS) RDW‒ 3.000‒ 3.000HXII: VDI Automated Lane Keeping Systems (ALKS) RDW‒ 2.928‒ 2.928HXII: Vernieuwende Maatregelen Fietsveiligheid‒ 130‒ 130HXII: Verzorgingsplaatsen van de Toekomst1.1001.100HXII: Werkprogramma Monitoring en sturing Circulaire Economie 20245050Mutaties Najaarsnota 2024‒ 168.458Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW9.151.0418.917.80510.281.95910.264.1649.957.66710.208.47810.194.9008.672.6428.636.2368.630.1108.563.4038.575.8958.578.1988.439.225Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk9.854.92018.771.6309.602.8799.330.6208.798.4719.725.8208.241.8218.675.7867.687.6667.686.8217.551.9558.107.6568.374.9727.919.275Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk8.974.9639.094.71410.109.2799.848.0549.468.7779.853.6399.554.7348.016.9658.055.9918.148.7068.149.2718.160.9718.147.2698.094.296Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Bijdragen andere begrotingen Rijk9.319.4998.917.80510.281.95910.264.1649.957.66710.208.47810.194.9008.672.6428.636.2368.630.1108.563.4038.575.8958.578.1988.439.225Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk9.151.0418.917.80510.281.95910.264.1649.957.66710.208.47810.194.9008.672.6428.636.2368.630.1108.563.4038.575.8958.578.1988.439.22551Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 4.2 ProjectenoverzichtIn deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:–van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;–van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.De stand vorig betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2025.4.2.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimteTabel 19 Projectenoverzicht Verkenningen (Bedragen x € 1 miljoen)Verkenningen (11.01)BudgetPlanningToelichtingProjectomschrijvinghuidigvorigvoorkeursbeslissingProjecten Noord NederlandVerkenning Groningen Suiker9797Projecten Noordwest-NederlandA9 Rottepolderplein55OV en Wonen in en rond Utrecht905905OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer872872Verkenning Oude Lijn14021402A27 Zeewolde-Eemnes33ntbProjecten Zuidwest-NederlandA15 Papendrecht-Gorinchem138138ntbVerkenning MerwedeLingelijn5757Verkenning Rail Gent Terneuzen106106Verkenning BRT Leiden-Zoetermeer3737Capaciteitsverruiming A16 Van Brienenoordcorridor Rotterdam290290ntbProjecten Zuid-NederlandA2 Deil-Den Bosch/Vught126126ntbA58 Tilburg-Breda2525ntbVerkenning HUB Den Bosch142142Projecten Oost-NederlandA50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven & corridor Nijmegen-Eindhoven4524522024Verkenning Knooppunt OV Nijmegen4545N35 Wijthmen-Nijverdal112112ntbTotaal verkenningsprogrammaBegroting (MF 11.01)4.8144.81452Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 Tabel 20 Projectoverzicht Reserveringen en gebiedsprogramma's (Bedragen x € 1 miljoen)Reserveringen en gebiedsprogramma's (11.03)BudgetPlanningToelichtingProjectomschrijvinghuidigvorigvoorkeursbeslissingProjecten Noordwest-NederlandProgramma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid88nvtProjecten Zuid-NederlandReservering Netwerkontwikkeling A2/N2239239nvtMultimodaal Metropool Regio Eindhoven175175nvtBrainport Eindhoven828828nvtReserveringenN33 en Nedersaksenlijn340340ntbExploitatie en Onderhoud Caribisch Nederland7772nvt1Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer77nvtERTMS725725nvtProgramma Hoogfrequent Spoor133133nvtSlimme en duurzame mobiliteit44nvtPakket Zeeland112112nvtSchoon Emissieloos Bouwen (rijksdiensten)105105nvtReservering Bereikbaarheid WoMo HWN1717nvtRobuuste Hoofdvaarwegen173173nvtGoederenvervoercorridors1111nvtProgramma Bescherming Noordzee Infrastructuur (PBNI)146146nvtStikstof1414nvtStrategisch Capaciteitsmanagement33nvtVerduurzaming Gebouwen11nvtModaliteitspecifieke reservering3843nvt2Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur100100nvtWesterscheldetunnelnvtLelylijn66nvtRegioExpress8787nvtEurregioRail3333nvtOntsluiting Woningbouw3636nvtReservering Instandhouding6.6177.017nvt3Totaal reserveringen10.03510.435Begroting (MF 11.03)10.03510.435Toelichting1.Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor Exploitatie en Onderhoud Caribisch Nederland. Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2024 gecorrigeerd.2.De modaliteit specifieke reservering voor het Hoofdwegennet is afgenomen. Dit komt door een overboeking voor de Road Monitor 2 (- € 2,3 miljoen) en de overboeking NEN (€ 2,6 miljoen) voor de de NEN Eurocodes van de Grond-, Weg- en Waterbouw.3.Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor de Reservering Instandhouding. De afname van het projectbudget voor de Reservering Instanhouding, ter dekking van het BKN-spoor op artikelonderdeel 13.02 (€ 400 miljoen) was niet meegenomen. Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2024 gecorrigeerd.53Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 4.2.2 Artikel 12 HoofdwegennetTabel 21 Projectenoverzicht 12.03.01 Aanlegprogramma Hoofdwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)Aanlegprogramma Hoofdwe­gennet (12.03.01)Kasbudget 2024ProjectbudgetOpenstellingToelichtingProjectomschrijvinghuidigvorighuidigvorighuidigvorigProjecten NationaalKleine projecten / Afronding projecten24246.0796.079Programma snelheidsaanpassing005655Programma aansluitingen26133133Quick Wins Wegen001212ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)021.4781.47820162016Projecten Noordwest-NederlandA10 Amsterdam praktijk-proef FES00414120182018A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)59428338332032-20362032-2036A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere27311.2181.21820272027A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken00191920152015A2 Holendrecht - Oudenrijn001.2091.20920122012A9 Badhoevedorp0429229220172017N50 Ens - Emmeloord00191920162016Projecten Zuidwest-NederlandA15 Papendrecht-Sliedrecht14222220212021A4-A44 Rijnlandroute12059557557regioregioA4 Burgerveen - Leiden0054154120152015A4 Delft - Schiedam0064264220152015A4 Vlietland / N1400161620202020N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)132222n.t.b.n.t.b.N61 Hoek-Schoondijke0011111120152015Projecten Zuid-NederlandA2 Passage Maastricht0068668620162016A4 Dinteloord-Bergen op Zoom0026026020142014A76 Aansluiting Nuth005959regioregioA27 Houten Hooipolder00110110A2 Het Vonderen-Kerensheide32264174172025-20272025-2027Projecten Oost-NederlandA12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)48686686n.t.b.n.t.b.A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a96974934932023-20252023-2025A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen00292920172017A50 Ewijk - Valburg0026926920172017N35 Combiplan Nijverdal0131931920152015N35 Wijthmen - Nijverdal012242420182018N35 Zwolle - Wijthmen00505020182018Projecten Noord-NederlandA7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2738292892820252025N31 Leeuwarden (De Haak)1222222220142014Overige maatregelenFileaanpak016161Meer kwaliteit leefomgeving11152152Meer veilig21117117AfrondingenTotaal aanlegprogramma44340818.18318.183Totaal uitvoeringsprogramma44340818.18318.183Aanleg uitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies99Programma Aanleg44340818.18318.28254Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 Aanlegprogramma Hoofdwe­gennet (12.03.01)Kasbudget 2024ProjectbudgetOpenstellingToelichtingBudget Aanleg (MF 12.03.01)44326418.18318.138Overprogrammering (-)‒ 1440‒ 144Tabel 22 Projectenoverzicht 12.03.02 Planning en studies (Bedragen x € 1 miljoen)Planning en studies Hoofdwegennet (12.03.02)BudgetPlanningToelichtingProjectomschrijvinghuidigvorigTBOpenstellingAanleg uitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies -projecten‒ 1.445‒ 1.444Projecten NationaalBeter Benutten9797nvtnvtGeluidsaneringprogramma – weg562562nvtnvtKosten voorbereiding tol110110nvtnvtExploitatie tol497497nvtnvtReservering voor LCC484484nvtnvtSnelfietsroutes4646nvtnvtVoorbereiding vrachtwagenheffing349399nvtnvt1Exploitatie vrachtwagenheffing474474nvtnvtImpuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid436436nvtnvtMaatregelen Fietsveiligheid5152nvtnvtVerkeersveiligheid Rijks-N-wegen198198nvtnvtBijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen170170nvtnvtProjecten Noordwest-NederlandA1/A28 Knooppunt Hoevelaken480480ntbntbA12/A27 Ring Utrecht1.7731.773ntbntbA7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn547547ntbntbA6 Almere Oostvaarders-Lelystad149149ntbntbRijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht2828RegioRegioStedelijke Bereikbaarheid Almere2732RegioRegioProjecten Zuidwest-NederlandA20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda216216ntbntbA4 Burgerveen – N14358358ntbntbA4 Haaglanden – N14157157ntbntbWesterscheldetunnel151151nvtnvtProjecten Zuid-NederlandA67/A73 Knooppunt Zaarderheiken55ntbntbN65 Vught – Haaren89892024-2026RegioToegangsweg Maastricht-Aachen Airport34ntbntbProgramma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop7979ntbntbProgramma SmartwayZ.NL: InnovA58588588ntbntbProgramma SmartWayZ.nl: ASML De Run01nvtnvtProgramma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility910nvtnvtSmartWayZ.NL programmaorganisatie11nvtnvtProjecten Oost-NederlandA1/A30 Barneveld2323ntbntbN35 Nijverdal – Wierden129129ntbntbN35 Knooppunt Raalte2626RegioRegioN50 Kampen – Kampen Zuid1717ntbntbA28 Amersfoort-Hoogeveen343420262026A1/A35 Azelo-Buuren11ntbntbProjecten Noord-NederlandToegangsweg Groningen Airport Eelde77ntbntbN33 Midden (Zuidbroek-Appingedam)200200ntbntbN33 Noord (Appingedam - Eemshaven)45ntbntbOverige projecten en reserveringen157163Projecten in voorbereiding55Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 Planning en studies Hoofdwegennet (12.03.02)BudgetPlanningToelichtingProjecten NationaalStudiebudget Verkenningen / MIRT onderzoekenProgramma DUMOProgramma FietsStrategisch plan VerkeersveiligheidAfrondingen‒ 2Totaal programma planning en studies7.2877.352Begroting (MF 12.03.02)7.2877.352Toelichting1.Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor de voorbereiding vrachtwagenheffing. Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2024 gecorrigeerd.Tabel 23 Projectenoverzicht 12.03.03 Optimalisering gebruik (Bedragen x € 1 miljoen)Optimalisering gebruik (12.03.03)ProjectbudgetOpenstellingToelichtingProjectomschrijvinghuidigvorighuidigvorigDigitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit3232Schoon Emissieloos Bouwen2032321Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam Gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur124126Noordwest-NederlandRingen draaiende houden WoMo218220Zuidwest-NederlandRingen draaiende houden WoMo5555Zuid-NederlandReservering VDL55Ringen draaiende houden WoMo5555Quickwins A2 Deil-Vught1414Totaal Optimalisering gebruik706739Begroting (MF 12.03.03)706739Toelichting1.Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor de Regeling Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2024 gecorrigeerd.Tabel 24 Projectenoverzicht 12.04 Geïntegreerde contractvormen (Bedragen x € 1 miljoen)Geïntegreerde contract­vormen Hoofdwe­gennet (12.04)Kasbudget 2024ProjectbudgetOpenstellingEind contractToelichtingProjectomschrijvinghuidigvorighuidigvorighuidigvorigProjecten Noordwest-NederlandA10 Tweede Coentunnel59602.2652.266201320132037A12 Lunetten - Veenendaal2729729729201220122033A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht105921.4731.473202720272040A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)65661.9321.932201920192042A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)181940540520192019204056Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 Geïntegreerde contract­vormen Hoofdwe­gennet (12.04)Kasbudget 2024ProjectbudgetOpenstellingEind contractToelichtingA1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)50531.2181.218202020202038A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten1617378378201920192044Aflossing tunnels3232965965Projecten Zuidwest-NederlandA15 Maasvlakte - Vaanplein75742.3852.385201520152035A16 Rotterdam2562431.9791.979202520252043A24 Blankenburgverbinding2442742.1202.120202420242043Projecten Zuid-NederlandA59 Rosmalen - Geffen00271271200520052020A27 Houten-Hooipolder1501102.5162.5162029-20312029-20312046Projecten Oost-NederlandA12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)012220220nvtnvtA12 Ede - Grijsoord1011172172201620162032N18 Varsseveld – Enschede1415332332201820182034Projecten Noord-NederlandN31 Leeuwarden - Drachten01170170200720072022N33 Assen - Zuidbroek1515368368201420142034Tolgefinancierde uitgaven (NCW)Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)00557557AfrondingenTotaal1.1371.12320.45420.456Budget (MF 12.04)1.1371.12320.45420.4564.2.3 Artikel 13 SpoorwegenTabel 25 Projectenoverzicht 13.03.01 Aanlegprogramma personenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)Aanlegprogramma Personen­vervoer (13.03.01)Kasbudget 2024ProjectbudgetIndienststellingToelichtingProjectomschrijvinghuidigvorighuidigvorighuidigvorigProjecten NationaalMaatregelenpakket HSL Zuid1214174174diversdiversBenutten Betrouwbaarheid & CapaciteitGeluidsanering Spoorwegen (MJPG)1113624624diversdiversProgramma Behandelen en Opstellen57175175diversdiversUitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)012929diversdiversVerbeteraanpak stations001212diversdiversSpoorcapaciteit 20302033884884diversdiversInnovatieprogramma Spoortrillingen672323diversdiversRegionale knelpunten431717diversdiversStations en stationsaanpassingenKleine stations061313diversdiversToegankelijkheid stations2127526526diversdiversOverige projecten/lijndelen etc.Programma ATB-Vv028181diversdiversFietsparkeren bij stations1418457457diversdiversKleine projecten personenvervoer447204232diversdivers157Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 Aanlegprogramma Personen­vervoer (13.03.01)Kasbudget 2024ProjectbudgetIndienststellingToelichtingNazorg gereedgekomen lijnen/halten463333diversdiversProgramma Overwegen5974950950diversdiversProgramma aanpak suïcidepreventie0122222021/20262021/2026Programma kleine functiewijzigingen2724399399diversdiversMaaslijn128226226diversdiversSchoon en Emissieloos Bouwen178787diversdiversProjecten Noordwest-NederlandStations en StationsaanpassingenAmsterdam CS Cuypershal442828diversdiversPaspoort- en beveiligingsfaciliteiten op A'dam CS872222diversdiversProjecten Zuidwest-NederlandProgramma Wind in de Zeilen121010diversdiversStations en StationsaanpassingenEmplacement Den Haag centraal29211181202023/20262023/2026Projecten Oost NederlandTraject Oost910223223diversdiversRegionale lijnen1117172017/20212017/2021Spoorzone Ede Oost114949diversdiversProjecten Noord NederlandSporendriehoek Noord-Nederland12146146diversdiversAfrondingenTotaal ProRail projectenTotaal overige (niet ProRail) projectenTotaal uitvoeringsprogramma25634655495579Planning- en studieuitgaven binnen aanlegprogramma‒ 26‒ 38‒ 221‒ 221Afrekening voorschotten248248Programma Aanleg23030855765606Aanleg uitgaven binnen planning en studies14167575Aanleg uitgaven binnen MF1100Budget Aanleg (MF 13.03.01)24422356525681Overprogrammering (-)0‒ 10100Toelichting1.Kleine projecten personenvervoer: De binnen dit project geraamde uitgaven voor de specifieke uitkering aan de provincies Utrecht, Limburg, Overijssel en Drente (€ 29,4 miljoen) is overgeboekt naar de beleidsbegroting (HXII, artikel 16) en wordt daar verantwoord. Daarnaast worden de voor 2024 geraamde uitgaven voor Verbeteren toegankelijkheid OV niet in 2024 gerealiseerd, maar in 2025 via de BDU beschikbaar gesteld.58Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 Tabel 26 Projectenoverzicht 13.03.02 Aanlegprogramma goederenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)Aanleg programma Goederen­vervoer (13.03.02)Kasbudget 2024ProjectbudgetIndienststellingToelichtingProjectomschrijvinghuidigvorighuidigvorighuidigvorigProjecten NationaalOptimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua11171171diversdiversProgramma Emplacementen op orde2430233233diversdiversKleine projecten goederenvervoer762626diversdiversProjecten Zuidwest-NederlandCalandbrug24188188diversdiversGeluidmaatregelen Zeeuwselijn112222diversdiversSpooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding09254254diversdiversProjecten Oost NederlandUitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)02145145diversdiversOverige projectenNazorg gereedgekomen projecten1011diversdiversAfrondingenTotaal uitvoeringsprgramma365510411041Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma‒ 2‒ 14‒ 315‒ 315Afrekening voorschotten2121Programma Aanleg3441747747Aanleguitgaven binnen planning en studies0111Budget Aanleg (MF 13.03.02)3442748748Overprogrammering (-)0000Tabel 27 Projectenoverzicht 13.03.03 Optimalisering gebruik (Bedragen x € 1 miljoen)Optimalisering gebruik (13.03.03)ProjectbudgetPlanningToelichtingProjectomschrijvinghuidigvorighuidigvorigModal shift OVS99nvtnvtTotaal99Begroting (MF 13.03.03)99Tabel 28 Projectenoverzicht 13.03.04 planuitwerkingsprogramma personenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)Planning en studies Spoorwegen personen­vervoer (13.03.04)ProjectbudgetIndienststellingToelichtingProjectomschrijvinghuidigvorighuidigvorigPlanning- en studiekosten van aanlegprogramma MF 13.03.04Projecten NationaalBeter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)1111Grensoverschrijdend Spoorvervoer143143Kleine projecten Personenvervoer9597Reizigerfonds631Projecten Zuid-NederlandToekomstvast Spoor Zuid NL201201Projecten Zuidwest-NederlandStadionpark Rotterdam139139Projecten Oost-NederlandVerduurzaming Dieselspoorlijnen989859Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 Planning en studies Spoorwegen personen­vervoer (13.03.04)ProjectbudgetIndienststellingToelichtingQuick scan decentraal spoor Gelderland1212Projecten Noordwest-NederlandMultimodale knoop Schiphol146146Amsterdam Zuid 3e perron429429Projecten Noord NederlandNedersaksenlijn11Meppel: Spoor- en perroncapaciteit7979Lelylijn33HRMK Spoorbrug8282Overige projecten en reserveringenStudie en innovatiebudget4040Totaal planning en studies personenvervoer14841483afrekening voorschotten2020Aanleguitgaven binnen planning en studies‒ 75‒ 75Planning en studieuitgaven op MF 112323Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma221221Programma Planning en Studies16731671Begroting (MF 13.03.04)16731671Overprogrammering (-)00Toelichting1.Er zijn boetes opgelegd aan NS (€ 0,5 miljoen) en ProRail (€ 2,75 miljoen) omdat niet aan de vereiste prestaties is voldaan in 2023. De boetes zijn in het reizigerfonds gestort.Tabel 29 Projectenoverzicht 13.03.05 planuitwerkingsprogramma goederenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)Planning en studies Spoorwegen goederen­vervoer (13.03.05)ProjectbudgetPlanningToelichtingProjectomschrijvinghuidigvorighuidigvorigPlanuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02Projecten NationaalKleine projecten Goederenvervoer11Overige projecten en reserveringenProgramma 740 treinen106106Afrekening voorschotten22Totaal programma planning en studies goederenvervoer109109Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma315315Programma Aanleg424424Aanleguitgaven binnen planning en studies‒ 1‒ 1Begroting (MF 13.03.05)423423Tabel 30 Projectoverzicht 13.04 Geïntregeerde contractvormen (Bedragen x € 1 miljoen)ProjectomschrijvinghuidigvorighuidigvorighuidigvorigBeschikbaarheidsvergoeding251234403939811Rente- en belastingaanpassingen‒ 141‒ 141Totaal25123438983840Begroting (MF 13.04)2512343898384060Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 Toelichting1.Dit betreft naheffingsaanslagen BTW over de afgelopen jaren die zijn nabetaald (€ 17,1 miljoen) en met betrekking tot Infraspeed is € 41,6 miljoen terugbetaald, omdat bij het vaststellen van het HSL-Zuid Budget onvoldoende rekening is gehouden met het betaalritme. IenW heeft ProRail verzocht om in de nieuwe budgetaanvraag de reeks zo goed mogelijk te laten aansluiten op het betaalritme.4.2.4 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma'sTabel 31 Projectenoverzicht 14.01.02 planuitwerkingsprogramma regionaal, lokale infrastructuur (Bedragen x € 1 miljoen)Planning en studies regionaal, lokale infra­structuur (14.01.02)BudgetIndienststellingToelichtingProjectomschrijvinghuidigvorighuidigvorigOV Verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer Overige projecten en reserveringenRotterdam HOV691691Randstadrail/Metronet Rotterdam275275Stedelijk OV Den Haag337337Projecten in voorbereiding2020Overige projecten in voorbereiding6262Totaal programma planuitwerking en verkenning13861386Planuitwerkingkosten op MF 113333Begroting (MF 14.01.02)14181418Tabel 32 Projectenoverzicht 14.01.03 aanlegprogramma regionaal, lokale infrastructuur (Bedragen x € 1 miljoen)Aanlegprogramma regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03)Kasbudget 2024ProjectbudgetIndienststellingToelichtingProjectomschrijvinghuidigvorighuidigvorighuidigvorigProjecten Zuidwest-NederlandHOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)183183AfrondingenBegroting (MF 14.01.03)183183Tabel 33 Projectenoverzicht behorende bij 14.03.04 Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur (Bedragen x € 1 miljoen)Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur (14.03.04):Kasbudget 2024ProjectbudgetIndienststellingToelichtingProjectomschrijvinghuidigvorighuidigvorighuidigvorigWoningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur5496141.3991.4641Begroting (MF 14.03.04)5496141.3991.464Toelichting1.Dit betreft de BTW-afdracht aan het BTW-Compensatiefonds van de Regeling Korte Termijn Woningbouwmiddelen (€ 65,2 miljoen).Tabel 34 Projectenoverzicht behorende bij 14.03.05 Mobiliteitspakketten (Bedragen x € 1 miljoen)Mobiliteitspakketten (14.03.05)Kasbudget 2024ProjectbudgetIndienststellingToelichtingProjectomschrijvinghuidigvorighuidigvorighuidigvorigMobiliteitspakketten3203741.0801.1341Begroting (MF 14.03.05)1.0801.13461Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 Toelichting1.Dit betreft de BTW-afdracht aan het BTW-Compensatiefonds van de Regeling Mobiliteitspakketten (€ 53,6 miljoen).4.2.5 Artikel 15 HoofdvaarwegennetTabel 35 Projectenoverzicht 15.03.01 Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)Aanlegprogramma Hoofdvaarwe­gennet (15.03.01)Kasbudget 2024ProjectbudgetOpenstellingToelichtingProjectomschrijvinghuidigvorighuidigvorighuidigvorigProjecten NationaalBeter Benutten001616geengeenImpuls Dynamisch Verkeermanagement039310010120182018Walradarsystemen263535diversdiversRegeling Kademuren0099nvtnvtProjecten Noordwest-NederlandDe Zaan (Wilhelminasluis)00141420202020Lichteren buitenhaven Ijmuiden118383Projecten Zuidwest-NederlandCapaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek0206151520222022Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwede00101020212021Nieuwe Sluis Terneuzen12610512291208202420241Projecten Zuid-NederlandMaasroute modernisering fase 210540809744202720272Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel01143243220152015Projecten Oost-NederlandToekomstvisie Waal4815015020242024Verruiming Twentekanalen fase 25112372372023geenVaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)01595920172017Projecten Noord-NederlandVaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbreding tot klasse Va8829429420172017Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee1139392018geenSluiscomplex Kornwerderzand001291292025-20292025-2030Overige ProjectenKleine projecten / afronding projecten00194194diversAfrondingen1diversTotaal uitvoeringsprogramma25379138543769Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies9090Programma Aanleg25379139443859Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg‒ 76‒ 76Budget Aanleg (MF 15.03.01)25379138683783Overprogrammering (-)Toelichting1.Betreft een toename van € 21 miljoen voor de toekenning van de staalclaim aan de aannemer.2.Conform Kamerstuk 36410-A-63 bent u geïnformeerd over de aanvullende budgetbehoefte van het Julianakanaal. Dit betreft toename van het budget in 2024 met € 65 miljoen ten behoeve van de herstel­kosten van de calamiteit bij de uitvoering van het Julianakanaal.62Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 Tabel 36 Projectenoverzicht 15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)Planning en studies Hoofdvaarwegennet (15.03.02)ProjectbudgetOpenstellingToelichtingProjectomschrijvinghuidigvorighuidigvorigAanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies‒ 90‒ 90nvtnvtUitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg7676nvtnvtProjecten NationaalBijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen3131nvtnvtReservering voor LCC437437nvtnvtReservering voor scheepvaartveiligheid maatregelen agv Wind op Zee842842nvtnvtProjecten Noordwest-NederlandCapaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer772025 ‒ 20272025 ‒ 2027Vaarweg IJsselmeer-Meppel00ntbntbProjecten Zuidwest-NederlandCapaciteit Volkeraksluizen00ntbntbProjecten Zuid-NederlandWhilhelminakanaal Sluis II9898ntbntbProjecten Oost-NederlandBovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)4242ntbntbCapaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel3333ntbntbProjecten Noord-NederlandVaarweg Lemmer-Delfzijl fase 25145142024 ‒ 20282024 ‒ 2028Overige projecten en reserveringen3614041Projecten in voorbereidingProjecten Zuidwest-NederlandKreekraksluizenntbntbProjecten Oost-NederlandVerkenning IJssel fase 2Overige projecten in voorbereidingGesignaleerde risico'sAfrondingen11Totaal programma planning en studies2.3522.395Begroting (MF 15.03.02)2.3522.395Toelichting1.Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor de Overige Projecten en Reserveringen. Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2024 gecorrigeerd.Tabel 37 Projectenoverzicht 15.03.03 Optimalisering gebruik (Bedragen x € 1 miljoen)Optimalisering gebruik (15.03.03)ProjectbudgetOpenstellingToelichtingProjectomschrijvinghuidigvorighuidigvorigModal shift van weg naar water3737nvtnvtTotaal3737Begroting (MF 15.03.03)373763Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 Tabel 38 Projectenoverzicht 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS Hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwe­gennet (15.04)Kasbudget 2024ProjectbudgetToelichtingProjectomschrijvinghuidigvorighuidigvorigProjecten Noordwest-NederlandLekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen15164434221Zeetoegang IJmond70671.2931.289Projecten Oost NederlandCapaciteitsuitbreiding sluis Eefde661761632Projecten Zuid-NederlandKeersluis Limmel339696AfrondingenTotaal94922.0081.970Begroting (MF 15.04)94922.0081.970Toelichting1.Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor de Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen. Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2024 gecorrigeerd.2.Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor de Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde. Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2024 gecorrigeerd.4.2.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en VervoerTabel 39 Projectenoverzicht 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam (Bedragen x € 1 miljoen)Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)Kasbudget 2024ProjectbudgetOpleveringToelichtingProjectomschrijvinghuidigvorighuidigvorighuidigvorigProject Mainportontwikkeling RotterdamUitvoeringsorganisatie001919nnbnnb750 ha3030nnbnnbGroene verbinding313120112011Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)20212021LandaanwinningVoorfinanciering FES monitoringsprogramma20072007Voorfinanciering FES natuurcompensatie00101101nnbnnbLandaanwinning74274220132013BTW Buitencontour13813820132013Onvoorzien008585nnbnnbAfrondingsverschillen1111Programma111.1471.147Begroting (MF 17.06)111.1471.14764Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 Tabel 40 Projectenoverzicht 17.07 European Rail Traffic Management System (Bedragen x € 1 miljoen)ERTMS (17.07)Kasbudget 2024ProjectbudgetIndienststellingToelichtingProjectomschrijvinghuidigvorighuidigvorighuidigvorigERTMSAanleg1442762.8042.8391Planning en Studies019393afrondingenProgramma1442772.8972.932Afrekening voorschotten2727Begroting (MF 17.07)1442002.9242.959Overprogrammering (-)‒ 77Toelichting1.De afname van het projectbudget van € 35 miljoen betreft de overboeking voor het ombouwen van treinen in het kader van ERTMS. Deze kosten worden verrekend met de te ontvangen concessieprijs, conform de bepalingen in de vervoersconcessie met de NS.Tabel 41 Projectenoverzicht 17.08 ZuidasDok (Bedragen x € 1 miljoen)ZuidasDok (17.08)Kasbudget 2024ProjectbudgetOpenstellingToelichtingProjectomschrijvinghuidigvorighuidigvorighuidigvorigZuidasDokGeneriek en ruimtelijke inrichting00666620172017Projectorganisatie en voorbereiding39396036032028-20292028-2029Tunnel en A1027341.6001.6002028-20292028-2029OVT incl. keerspoor1071081.1391.1392028-20292028-2029AfrondingenProgramma1721813.4083.408Begroting (MF 17.08)1721813.4083.408Tabel 42 Projectoverzicht 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)Programma Hoogfrequent Spoor­vervoer (17.10)Kasbudget 2024ProjectbudgetIndienststellingToelichtingProjectomschrijvinghuidigvorighuidigvorighuidigvorigProgramma Hoogfrequent SpoorvervoerAanlegPHS: Doorstroomstation Utrecht00253253PHS: Spooromgeving Geldermalsen00149149PHS: Meteren - Boxtel5148803803PHS: Nijmegen West-Entree148200200PHS: Rijswijk - Rotterdam5145388388PHS Ede7107777PHS Amsterdam82591.0421.042PHS: Amsterdam-Alkmaar57298298PHS maatregeken TEV1017121121OV-SAAL korte termijn00630630OV-SAAL middellange termijn009898PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)2623241241afrondingenPlanning en studies913681681Programma2552304.9804.980Afrekening voorschotten8282Begroting (MF 17.10)2551665.0625.06265Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2 Programma Hoogfrequent Spoor­vervoer (17.10)Kasbudget 2024ProjectbudgetIndienststellingToelichtingOverprogrammering (-)‒ 6466Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 625 A, nr. 2