Voorstel van wet

Tweede Kamer der Staten-Generaal2Vergaderjaar 2014–2015 34 210 VIWijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 1 juni 2015 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015. Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: Artikel 1 De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat. Artikel 2 De vaststelling van de in de artikelen 1 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s. Artikel 3 Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. kst-34210-VI-1ISSN 0921 - 7371’s-Gravenhage 2015Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 VI, nr. 11 Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. GegevenDe Minister van Veiligheid en Justitie, Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 VI, nr. 12 Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 (Eerste suppletoire begroting) x € 1.000 Artikel Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting Verplich-tingen Uitgaven Ontvangsten Verplich-tingen Uitgaven Ontvangsten TOTAAL 11.437.413 1.424.236 776.799 49.478 Beleidsartikelen 31 Nationale Politie 5.132.936 5.132.936 500 17.407 17.407 0 32 Rechtspleging en rechtsbijstand 1.439.713 1.439.713 274.980 39.453 39.453 – 43.960 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding 662.722 662.722 1.066.898 51.023 51.023 1.527 34 Sanctietoepassing 2.416.080 2.416.080 79.665 134.564 134.564 – 3.140 35 Jeugd 372.566 372.566 1.487 2.865 2.865 5.065 36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid 248.052 248.052 0 14.281 14.281 0 37 Vreemdelingen 757.030 757.030 0 467.678 467.678 35.500 Niet-beleidsartikelen 91 Apparaat kerndepartement 387.481 403.038 706 26.654 26.654 54.486 92 Nominaal en onvoorzien 2.218 2.218 0 22.874 22.874 0 93 Geheim 3.058 3.058 0 0 0 0 Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 VI, nr. 13 Wijziging begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2015 Eerste suppletoire begroting x € 1.000 Naam Oorspronkelijke vastgestelde begroting Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting Totaal baten Totaal lasten Saldo baten en lasten Totaal baten Totaal lasten Saldo baten en lasten Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 2.258.728 2.292.828 – 34.100 45.952 11.852 34.100 Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) 332.363 332.363 – 61.720 61.720 – Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) 126.411 126.411 – – – – Nederlands Forensisch Instituut (NFI) 73.853 73.853 – 353 353 – Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS) 29.544 29.544 – 3.584 3.584 – Totaal 2.820.899 2.854.999 – 34.100 111.256 77.156 34.100 Naam Oorspronkelijke vastgestelde begroting Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting Totaal kapitaal-uitgaven Totaal kapitaal-ontvangsten Totaal kapitaal-uitgaven Totaal kapitaal-uitgaven Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 55.805 32.500 – 77.000 Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) 30.412 10.200 14.454 14.454 Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) 12.122 2.750 – – Nederlands Forensisch Instituut (NFI) 8.564 4.495 1.145 1.000 Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS) – – – – Totaal 106.903 49.945 14.454 91.454 Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 VI, nr. 14 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Dienst Justitiële Inrichtingen (eerste suppletoire begroting 2015) x € 1.000 Omschrijving (1) (2) (3) = (1) + (2) Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting Totaal geraamd Baten Omzet moederdepartement 2.154.988 39.952 2.194.940 Omzet derden 103.490 6.000 109.490 Rentebaten 250 250 Totaal baten 2.258.728 45.952 2.304.680 Lasten Apparaatskosten 1.164.219 1.164.219 – personele kosten 1.043.446 8.802 1.052.248 – Waarvan eigen personeel 993.446 993.446 – Waarvan externe inhuur 50.000 50.000 – materiele kosten 120.773 120.773 – Waarvan apparaat ICT 35.000 35.000 – Waarvan Bijdrage aan SSO’s 17.312 17.312 – Waarvan materieel overig 68.461 68.461 Materiele programmakosten 1.060.148 3.050 1.063.198 Rentelasten 2.161 2.161 Afschrijvingskosten – – materieel 35.818 35.818 – immaterieel 3.326 3.326 Overige lasten – – dotaties voorzieningen 66.300 66.300 Totaal lasten 2.292.828 11.852 2.304.680 Saldo van baten en lasten – 34.100 34.100 – Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 VI, nr. 15 Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap Dienst Justitiële Inrichtingen (eerste suppletoire begroting 2015) x € 1.000 Omschrijving (1) (2) (3) = (1) + (2) Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting Totaal geraamd Rekening-courant RHB 1 januari 2015 165.459 165.459 Totaal operationele kasstroom 20.000 20.000 Totaal investeringen (-/-) – 32.500 – 32.500 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) – – Totaal investeringskasstroom – 32.500 – 32.500 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) – – Eenmalige storting door het moederdepartement (+) – 77.000 77.000 Aflossingen op leningen (-/-) – 23.305 – 23.305 Beroep op leenfaciliteit (+) 32.500 32.500 Totaal financieringskasstroom 9.195 9.195 Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4) 162.154 77.000 239.154 Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 VI, nr. 16 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Immigratie en Naturalisatiedienst (eerste suppletoire begroting 2015) x € 1.000 Omschrijving (1) (2) (3) = (1) + (2) Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting Totaal geraamd Baten Omzet moederdepartement 278.503 57.920 336.423 Omzet derden 53.860 – 53.860 Totaal baten 332.363 57.920 390.283 Lasten Apparaatskosten 265.870 52.420 318.290 – personele kosten 196.560 48.730 245.290 – Waarvan eigen personeel 171.560 33.730 205.290 – Waarvan externe inhuur 25.000 15.000 40.000 – materiele kosten 69.310 3.690 73.000 – Waarvan apparaat ICT 1.000 – 1.000 – Waarvan Bijdrage aan SSO’s 31.000 – 31.000 programmakosten 44.500 5.500 50.000 Rentelasten 1.060 – 1.060 Afschrijvingskosten – materieel 10.933 – 10.933 – Waarvan apparaat ICT 300 – 300 – immaterieel 10.000 – 10.000 Totaal lasten 332.363 57.920 390.283 Saldo van baten en lasten – – – Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 VI, nr. 17 Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap Immigratie en Naturalisatiedienst (eerste suppletoire begroting 2015) x € 1.000 Omschrijving (1) (2) (3) = (1) + (2) Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting Totaal geraamd Rekening-courant RHB 1 januari 2015 19.608 – 19.608 Totaal operationele kasstroom 20.933 – 20.933 Totaal investeringen (-/-) – 10.200 – 14.454 – 24.654 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) – – – Totaal investeringskasstroom – 10.200 – 14.454 – 24.654 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) – – – Eenmalige storting door het moederdepartement (+) – – – Aflossingen op leningen (-/-) – 20.212 – – 20.212 Beroep op leenfaciliteit (+) 10.200 14.454 24.654 Totaal financieringskasstroom – 10.012 14.454 4.442 Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4) 20.329 – 20.329 Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 VI, nr. 18