Memorie van toelichting

Tweede Kamer der Staten-Generaal2Vergaderjaar 2014–2015 34 210 VIWijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel 1 De begrotingsstaten die deel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting). De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur kst-34210-VI-2ISSN 0921 - 7371’s-Gravenhage 2015Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 VI, nr. 21 B. BEGROTINGSTOELICHTING 1. Leeswijzer 2 2. Het beleid 2 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmuta-ties 2 2.2 De Beleidsartikelen 5 31 Nationale politie 5 32 Rechtspleging en rechtsbijstand 7 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding 9 34 Sanctietoepassing 11 35 Jeugd 14 36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid 15 37 Vreemdelingen 17 2.3 De niet-beleidsartikelen 18 91 Apparaatsuitgaven kerndepartement 18 92 Nominaal en Onvoorzien 19 93 Geheim 20 1. LEESWIJZER De eerste suppletoire begroting 2015 geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2015 en bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de begroting 2015. In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties op de beleidsartikelen (paragraaf 2.1). Het betreft mutaties die groter zijn dan € 10 mln. In paragraaf 2.2 is per beleidsartikel de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. In paragraaf 2.3 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen. Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom «mutaties 1ste suppletoire begroting 2015» gegeven voor zover deze groter zijn dan € 5,0 mln. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel technisch van aard zijn. Financieel technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht. Voor de verplichtingmutaties is alleen een aanvullende aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties. 2. HET BELEID 2.1 OVERZICHT BELANGRIJKSTE UITGAVEN- EN ONTVANGSTENMU-TATIES Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2015 x € 1.000 Beleidsartikel Uitgaven Belangrijkste suppletoire mutaties: 1. Exploitatiekosten C2000 31 10.400 2. Rechtsbijstand Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) 32 31.200 3. Stichting thuiskopie 33 33.500 4. PV-vergoeding 33 11.500 5. Aanzuiveren eigen vermogen Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 34 77.000 6. Frictiekosten Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 34 34.000 Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 VI, nr. 22 Beleidsartikel Uitgaven 7. Lagere bezetting Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 34, 35 – 10.300 8. Eerstejaarsopvang asielzoekers aan ODA 37 400.000 9. Gevolgen asielinstroom en inzet asielreserve. 37 61.880 10. Eindejaarsmarge 2014 Veiligheid en Justitie 92 78.800 11. Loonbijstelling tranche 2015 92 36.117 12. Taakstelling VenJ 92 – 30.000 13. Bed, bad, brood 92 13.333 Toelichting Uitgaven 1.Exploitatiekosten C2000 Het betreft de jaarlijkse bijdrage (€ 10,4 mln.) van VWS en Defensie in de exploitatiekosten van het C2000 systeem in verband met het gebruik van het communicatienetwerk door de politie, brandweer en ambulancezorg. 2.Rechtsbijstand Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) Uit het Prognosemodel Justitiële Ketens volgt een ophoging van het artikelonderdeel «toevoegingen rechtsbijstand». De PMJ voorziet voor 2015 een groei in de behoefte van de rechtsbijstand ten opzichte van de eerdere raming, specifiek voor de reguliere straftoevoegingen, piketdiensten en toevoegingen in civiele zaken. 3.Stichting thuiskopie De Staat en Stichting Thuiskopie hebben op 8 december 2014 een schikking getroffen in hun geschil over de hoogte van de thuiskopie-heffing in de jaren 2007–2012. VenJ betaalt € 33,5 mln. aan de stichting. Het geld is bedoeld voor de rechthebbenden, zoals auteurs, componisten en beeldend kunstenaars. De kasbetaling vindt plaats in 2015. 4.PV-vergoeding De tijdelijke regeling PV-vergoeding bestuurlijke strafbeschikking is met ingang van 31 december 2014 beëindigd. Voor het jaar 2014 is er nog een juridische verplichting om de gemeenten te compenseren voor deze vergoedingsregeling. Dit betreft de afrekening tranche 2014 van de PV-vergoeding. De kasbetaling vindt plaats in 2015. 5.Aanzuiveren eigen vermogen Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) DJI had eind 2014 een negatief eigen vermogen van € 77 mln. Conform de Regeling Agentschappen wordt dit door VenJ aangezui-verd. 6.Frictiekosten Dienst Justitiële (DJI) De uitvoering van het Masterplan DJI (TK 24 587, nr. 535) heeft tot gevolg dat een aanzienlijk aantal justitiële inrichtingen wordt gesloten. Dit brengt onder andere frictiekosten ten aanzien van het vastgoed met zich mee. Op de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën stond nog de bijdrage voor 2015 gereserveerd. De in 2015 benodigde middelen worden nu via de Aanvullende Post bij Financiën aan de begroting van VenJ beschikbaar gesteld. 7.Lagere bezetting Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) Wegens de lage bezetting in het gevangeniswezen, de jeugdinrichtin-gen en de vreemdelingenbewaring vallen bij DJI middelen vrij. Tevens kan de capacitaire taakstelling van DJI tijdelijk verlaagd worden vanwege de voorgenomen verhuur van Norgerhaven. Daarnaast worden extra middelen toegevoegd aan de Forensische zorg. Per saldo levert dit in 2015 circa 10 mln. op. Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 VI, nr. 23 8.Eerstejaarsopvang asielzoekers aan ODA (Official Development Assistance) Door de verhoogde raming van de asielinstroom neemt de toerekening aan ODA in 2015 ook toe. Dit wordt naast de stijgende instroom ook veroorzaakt door de oplopende opvangduur. De kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen worden toegere-kend aan ODA. 9.Gevolgen asielinstroom en inzet asielreserve De verhoogde raming van de asielinstroom heeft grote financiële gevolgen voor VenJ. De hogere instroom leidt tot extra kosten bij o.a. de IND. Deze uitgaven worden gedekt binnen de begroting van VenJ. De dekking geschiedt deels door de inzet van de asielreserve. 10.Eindejaarsmarge 2014 (EJM) Veiligheid en Justitie In 2014 is het budget van het Ministerie van Veiligheid en Justitie niet volledig tot besteding gekomen. Bij voorjaarsnota wordt de eindejaars-marge van 2014 aan de begroting van VenJ toegevoegd Een deel van deze eindejaarsmarge is ingezet ter dekking van de VenJ-problematiek. 11.Loonbijstelling tranche 2015 Met deze mutatie wordt de loonbijstelling 2015 aan de begroting van VenJ toegevoegd. 12.Taakstelling VenJ Er is taakstellend in 2015 en 2016 30 mln. en structureel vanaf 2017 60 mln. ingeboekt op de begroting van VenJ. De taakstelling zal in 2015 en 2016 worden ingevuld door de tariefsverlaging RVB. In 2017 wordt circa de helft (32 mln.) van deze taakstelling ingevuld door de tariefsverlaging RVB. 13.Bed, bad, brood Het kabinet heeft afgesproken dat uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland tijdelijk recht krijgen op de voorziening voor bed, bad en brood. Hiervoor is in 2015 € 13,3 mln. en structureel € 20 mln. beschikbaar gesteld. Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2015 x € 1.000 Beleidsartikel Ontvangsten Belangrijkste suppletoire mutaties: 1. Besparingsverliezen wetstrajecten 32, 34 – 51.000 2. Schikking SBM offshore 33 56.000 3. Boeten en Transacties 33 – 55.000 4. Inzet asielreserve 37 35.500 5. Tariefsverlaging Rijksgebouwendienst (RGD) 91 50.100 Toelichtingen: 1.Besparingsverliezen wetstrajecten –bij de griffierechten wordt als gevolg van een vertraging van de invoering van het wetsvoorstel aanpassing griffierechten een tegenvaller van € 19 mln. in 2015 verwacht. Er wordt uitgegaan van invoering per 1 januari 2016. Het besparingsverlies wordt binnen de begroting van VenJ van dekking voorzien. –Op de ontvangstenartikelen Rechtsbijstand en rechtspleging, en Sanctietoepassing wordt als gevolg van een vertraging in de invoering van de wetsvoorstellen bijdrageregelingen een tegenval-ler van € 32 mln. in 2015 verwacht. Er wordt uitgegaan van invoering per 1 januari 2016. Het besparingsverlies wordt binnen de begroting van VenJ van dekking voorzien. 2.Schikking SBM Offshore Het Openbaar Ministerie heeft een meerjarige schikking getroffen met SBM Offshore. De 1e tranche is reeds in 2014 ontvangen. De 2e en 3e Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 VI, nr. 24 tranche van deze schikking wordt in 2015 (€ 56 mln.) en 2016 (€ 56 mln.) ontvangen. Het ontnemingsdeel (€ 51,9 mln.) van de schikking wordt verantwoord op het onderdeel «Afpakken» en het boetedeel (€ 4,1 mln.) op «Boeten en Transacties». 3.Boeten en Transacties Op het dossier Boeten en Transacties wordt vanwege een tijdelijke verminderende inzet van digitale handhavingsmiddelen door o.a. vervanging van trajectcontroleystemen, flitspalen en radarcontrolesys-temen een tekort voor 2015 verwacht van € 55 mln. 4.Inzet asielreserve De stijging van de asielinstroom leidt ook tot hogere kosten bij o.a. de IND. Voor deze extra kosten wordt vanuit de asielreserve € 35,5 mln. ingezet om dit in 2015 te voorzien van dekking. Zie ook post 9 in de toelichting bij de tabel belangrijkste uitgaven. 5.Tariefsverlaging Rijksvastgoedbedrijf (RVB) Er is gebleken dat er ruimte is binnen de tarieven die de RVB in rekening brengt. Naar aanleiding hiervan zijn de huren geanalyseerd. Het resultaat is dat de tarieven structureel verlaagd worden, ook onder andere vanwege het verlengen van de afschrijvingstermijnen en de lagere rente. Voor 2015 krijgen departementen een teruggave vanuit de RVB. 2.2 DE BELEIDSARTIKELEN 31 Nationale politie Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 31 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000 Stand ontwerp-begroting 2015 Mutaties Stand vastge-stelde begroting 2015 Mutaties 1e supple-toire begroting Stand 1e supple-toire begroting Mutatie 2016 Mutatie 2017 Mutatie 2018 Mutatie 2019 (1) (2) (3=1+2) (4) (5=3+4) Verplichtingen 5.132.936 0 5.132.936 17.407 5.150.343 12.021 11.760 19.230 19.080 Programma-uitgaven 5.132.936 0 5.132.936 17.407 5.150.343 12.021 11.760 19.230 19.080 Waarvan juridisch verplicht 99,90% 98,53% 31.2 Bekostiging nationale politie Bijdrage ZBO’s/RWT’s Nationale Politie 4.877.789 0 4.877.789 4.619 4.882.408 9.852 10.035 17.505 17.355 Politieacademie 112.012 0 112.012 0 112.012 0 0 0 0 Bijdrage aan medeover-heden BES brandweer- en politiekorps 16.653 0 16.653 4.177 20.830 3.225 3.225 3.225 3.225 31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoor-waarden en ICT politie Bijdrage ZBO’s/RWT’s Internationale samenwer-kingsoperaties 10.981 0 10.981 0 10.981 0 0 0 0 C2000 / GMS 93.424 0 93.424 10.400 103.824 0 0 0 0 overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT 791 0 791 0 791 0 0 0 0 Bijdrage aan medeover-heden Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg 1.266 0 1.266 – 100 1.166 0 0 0 0 Subsidies Opsporing 700 0 700 0 700 0 0 0 0 Overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT 0 0 0 500 500 500 500 500 500 Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 VI, nr. 25 Stand ontwerp-begroting 2015 Mutaties Stand vastge-stelde begroting 2015 Mutaties 1e supple-toire begroting Stand 1e supple-toire begroting Mutatie 2016 Mutatie 2017 Mutatie 2018 Mutatie 2019 (1) (2) (3=1+2) (4) (5=3+4) Opdrachten Providers 11.000 0 11.000 – 1.056 9.944 – 1.056 – 1.500 – 1.500 – 1.500 Overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT 3.820 0 3.820 – 1.133 2.687 – 500 – 500 – 500 – 500 Bijdragen Sociale fondsen Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie 4.500 0 4.500 0 4.500 0 0 0 0 Ontvangsten 500 0 500 0 500 0 0 0 0 Het niet-juridisch verplichte deel is gereserveerd voor: bijdragen aan BES brandweer- en politiekorps, bijdragen aan de Nationale Politie voor exploitatie van C2000, de Meldkamerorganisatie en de jaarlijkse bijdrage aan de Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie. Verder is budget gereserveerd voor nog te verstrekken opdrachten. Het juridisch verplichte deel betreft de bijdragen ZBO’s/RWT’s die betrekking hebben op uitgaven voor de Nationale Politie (NP) en Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de NP voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000, het transitieakkoord met de meldkamerorganisatie, de uitgaven voor internationale samen-werking die gemaakt wordt op grond van overeenkomsten. Bijdragen medeoverheden: o.g.v. wetgeving bijdragen verstrekt aan brandweer- en politiekorps op de BES, Bureau Regioburgemeesters. Subsidies: verstrekt aan de Stichting NL Confidential en Politievakbond ACP. Opdrachten: omvatten o.a. meerjarige contracten tot en met 2016 met de telecomaan-bieders in verband met tapkosten. Toelichting Mutaties uitgaven Bekostiging Nationale Politie Middelen contraterrorisme: betreft intensiveringsmiddelen (totaal € 5,4 in 2015 oplopend naar € 20,5 in 2018 e.v.) voor het traject contra-terrorisme die vanuit de Aanvullende Post bij Financiën worden toegevoegd aan de begroting van VenJ. In augustus 2014 is het actieprogramma «Integrale aanpak Jihadisme» van start gegaan. De middelen zijn nodig voor de Politie en het OM voor de extra inspanningen die nodig zijn op het terrein terrorismebestrijding bij de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Kwaliteit, Arbeidvoorwaarden en ICT politie De mutatie in het budget C2000 / GMS wordt verklaard door de exploita-tiekosten C2000. Het betreft de jaarlijkse bijdrage (€ 10,4 mln.) van VWS en Defensie in de exploitatiekosten van het C2000 systeem in verband met het gebruik van het communicatienetwerk door de politie, brandweer en ambulancezorg. Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 VI, nr. 26 32 Rechtspleging en rechtsbijstand Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 32 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000 Stand ontwerp-begroting 2015 Mutaties Stand vastge-stelde begroting 2015 Mutaties 1e supple-toire begroting Stand 1e supple-toire begroting Mutatie 2016 Mutatie 2017 Mutatie 2018 Mutatie 2019 (1) (2) (3=1+2) (4) (5=3+4) Verplichtingen 1.439.713 0 1.439.713 39.453 1.479.166 64.619 – 13.201 – 27.200 – 45.700 32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad Personeel 20.745 0 20.745 0 20.745 0 0 0 0 waarvan eigen personeel 19.997 0 19.997 0 19.997 0 0 0 0 waarvan externe inhuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 waarvan overig perso-neel 748 0 748 0 748 0 0 0 0 Materieel 4.223 0 4.223 – 1 4.222 – 1 – 1 0 0 waarvan ICT 499 0 499 0 499 0 0 0 0 waarvan SSO’s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 waarvan overig materieel 3.724 0 3.724 – 1 3.723 – 1 – 1 0 0 Programma-uitgaven 1.414.745 0 1.414.745 39.454 1.454.199 64.620 – 13.200 – 27.200 – 45.700 Waarvan juridisch verplicht 99,68% 99,96% 32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel Bijdrage ZBO/RWT Raad voor Rechtsbijstand 51.809 0 51.809 319 52.128 0 0 0 0 Bureau Financieel Toezicht 2.408 0 2.408 0 2.408 0 0 0 0 Subsidies Stichting Geschillencom-missies Consumentenza-ken 1.328 0 1.328 0 1.328 0 0 0 0 Overig Adequate toegang tot het rechtsbestel 179 0 179 0 179 0 0 0 0 Opdrachten Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen 14.478 0 14.478 0 14.478 0 0 0 0 Toevoegingen rechtsbij-stand 369.649 0 369.649 32.200 401.849 74.500 13.400 11.400 9.500 Overig Adequate toegang tot het rechtsbestel 1.598 0 1.598 0 1.598 0 0 0 0 32.3 Optimale randvoorwaar-den voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak 953.130 0 953.130 6.720 959.850 – 9.880 – 26.600 – 38.600 – 55.200 Bijdrage ZBO/RWT College Bescherming Persoonsgegevens 8.191 0 8.191 – 75 8.116 0 0 0 0 College voor de Rechten van de Mens 6.016 0 6.016 75 6.091 0 0 0 0 Centraal Administratie Kantoor 2.700 0 2.700 0 2.700 0 0 0 0 Overig Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel 686 0 686 215 901 0 0 0 0 Bijdrage aan medeover-heden Bijdragen Rechtspleging 86 0 86 0 86 0 0 0 0 Subsidies Subsidies Rechtspleging 891 0 891 0 891 0 0 0 0 Subsidies Wetgeving 1.437 0 1.437 0 1.437 0 0 0 0 Opdrachten Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 VI, nr. 27 Stand ontwerp-begroting 2015 Mutaties Stand vastge-stelde begroting 2015 Mutaties 1e supple-toire begroting Stand 1e supple-toire begroting Mutatie 2016 Mutatie 2017 Mutatie 2018 Mutatie 2019 (1) (2) (3=1+2) (4) (5=3+4) Opdrachten en onderzoe-ken rechtspleging 159 0 159 0 159 0 0 0 0 Ontvangsten 274.980 0 274.980 – 43.960 231.020 – 38.040 – 20.620 – 22.680 – 25.500 waarvan griffierechten 240.526 0 240.526 – 15.800 224.726 – 17.800 – 17.100 – 21.800 – 25.500 Het niet-juridische verplichte deel op dit beleidsartikel is gereserveerd voor bestuurlijk gebonden uitgaven via diverse subsidiebeschikkingen, onder meer voor de Nederlandse Orde van Advocaten en voor bijdrage aan internationale organisaties. Daarnaast zijn er middelen gereserveerd voor toezicht en onderzoek bijvoorbeeld op het terrein van rechtspraak, schuldsanering, rechtsbijstand en rechtspleging. Juridisch verplicht zijn de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s. Dat geldt ook voor de bijdrage voor de kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten (opdrachten) en de bijdrage aan Raad voor de rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de WSNP zijn volledig juridisch verplicht. Daarmee is bijna 100% van de uitgaven die in de vorm van opdrachten worden gedaan juridisch verplicht. De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn vrijwel geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de structurele subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissie en de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving. Toelichting Mutaties uitgaven Adequate toegang tot het rechtsbestel Toevoegingen rechtsbijstand: De PMJ cijfers indiceren voor de rechtsbij-stand meerjarig een aflopende groei in de behoefte van de rechtsbijstand. Op basis hiervan zijn de ramingen naar boven bijgesteld (€ 31,2 mln.) van de reguliere straftoevoegingen, de piketdiensten en de toevoegingen in civiele zaken. Optimale randvoorwaarden voor een doelmatige en doeltreffend rechtsbestel Raad voor de Rechtspraak: –op basis van de meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële ketens (PMJ) worden de geraamde uitgaven aan de rechtspraak meerjarig neerwaarts bijgesteld. Met name bij civiele rechtspraak is de geraamde instroom lager dan eerder werd ingeschat. In 2015 is er echter sprake van een lichte stijging van € 7,5 mln. –implementatie procedurerichtlijn: in verband met het wetsvoorstel Procedurerichtlijn worden extra kosten ter hoogte van € 5,5 mln. bij de rechtspraak verwacht. De implementatie hiervan is voor twee jaar opgenomen. De structurele kosten en dekking worden na een evaluatie vastgesteld. –Meerjaren Planning en Prognose (MPP) cijfers: op basis van de meest recente uitkomsten van de MPP cijfers wordt een lagere instroom in de vreemdelingenkamers verwacht. Dit leidt tot een neerwaartse bijstelling van € -7,6 mln. Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 VI, nr. 28 Mutaties ontvangsten Besparingsverliezen wetstrajecten –Besparingsverlies griffierechten: als gevolg van een vertraging in de invoering van het wetsvoorstel aanpassing griffierechten wordt een tegenvaller van € 19 mln. in 2015 verwacht. Er wordt uitgegaan van invoering per 1 januari 2016. Het besparingsverlies wordt binnen de begroting van VenJ van dekking voorzien. –Besparingsverlies bijdrageregeling: bij rechtspleging en rechtsbijstand (artikel 32) en sanctietoepassing (artikel 34) wordt als gevolg van een vertraging in de invoering van het wetsvoorstel bijdrageregeling een tegenvaller van € 32 mln. in 2015 verwacht. Er wordt uitgegaan van invoering per 1 januari 2016. Het besparingsverlies wordt binnen de begroting van VenJ van dekking voorzien. 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 33 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000 Stand ontwerp-begroting 2015 Mutaties Stand vastge-stelde begroting 2015 Mutaties 1e supple-toire begroting Stand 1e supple-toire begroting Mutatie 2016 Mutatie 2017 Mutatie 2018 Mutatie 2019 (1) (2) (3=1+2) (4) (5=3+4) Verplichtingen 662.722 0 662.722 51.023 713.745 2.583 1.096 2.463 1.963 33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie Personeel 352.440 0 352.440 368 352.808 – 775 25 325 – 175 waarvan eigen personeel 320.988 0 320.988 368 321.356 – 775 25 325 – 175 waarvan externe inhuur 31.452 0 31.452 0 31.452 0 0 0 0 waarvan overig perso-neel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Materieel 102.367 0 102.367 65 102.432 – 287 – 587 – 587 – 587 waarvan ICT 39.686 0 39.686 525 40.211 0 0 0 0 waarvan SSO’s 28.747 0 28.747 300 29.047 300 0 0 0 waarvan overig materieel 33.934 0 33.934 – 760 33.174 – 587 – 587 – 587 – 587 Programma-uitgaven 207.915 0 207.915 50.590 258.505 3.645 1.658 2.725 2.725 Waarvan juridisch verplicht 90,93% 95,00% 33.2 Bestuur, informatie en technoligie Bijdrage aan medeover-heden RIEC’s/LIEC 6.673 0 6.673 0 6.673 0 0 0 0 Uitstapprogramma’s prostituees 0 0 0 1.618 1.618 1.697 1.618 809 0 Overig bestuur, informa-tie en technologie 1.627 0 1.627 0 1.627 0 0 0 0 Subsidies Centrum voor Criminali-teitspreventie en Veiligheid 2.208 0 2.208 7.100 9.308 3.995 1.495 1.495 1.495 Keurmerk Veilig Ondernemen 1.498 0 1.498 0 1.498 0 0 0 0 Uitstapprogramma’s prostituees 3.000 0 3.000 – 1.618 1.382 – 1.697 – 1.618 – 809 0 Overig bestuur, informa-tie en technologie 0 0 0 1.925 1.925 1.243 1.243 1.243 1.243 Opdrachten Overig bestuur, informa-tie en technologie 1.888 0 1.888 0 1.888 0 0 0 0 33.3 Opsporing en vervol-ging Bijdrage Agentschappen Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 VI, nr. 29 Stand ontwerp-begroting 2015 Mutaties Stand vastge-stelde begroting 2015 Mutaties 1e supple-toire begroting Stand 1e supple-toire begroting Mutatie 2016 Mutatie 2017 Mutatie 2018 Mutatie 2019 (1) (2) (3=1+2) (4) (5=3+4) Nederlands Forensisch Instituut 65.320 0 65.320 353 65.673 60 0 0 0 Bijdrage ZBO/RWT College Gerechtelijk Deskundigen 1.723 0 1.723 0 1.723 0 0 0 0 Bijdrage aan (inter)na-tionale organisaties en medeoverheden PV-verg. Bestuurlijke Strafbeschikking 0 0 0 11.500 11.500 0 0 0 0 Staatkundige hervorming Nederlandse antillen 3.912 0 3.912 0 3.912 0 0 0 0 FIU-Nederland 4.052 0 4.052 0 4.052 0 0 0 0 Overig opsporing en vervolging 2.393 0 2.393 – 1.687 706 – 1.553 – 1.070 0 0 Subsidies Overig opsporing en vervolging 2.712 0 2.712 0 2.712 0 0 0 0 Opdrachten Schadeloosstellingen 17.395 0 17.395 33.500 50.895 0 0 0 0 Keten Informatie Management 764 0 764 – 100 664 – 100 – 10 – 13 – 13 Onrechtmatige Detentie 11.180 0 11.180 0 11.180 0 0 0 0 Gerechtskosten 25.537 0 25.537 590 26.127 0 0 0 0 Restitutie ontvangsten voorgaande jaren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verkeershandhaving OM 33.543 0 33.543 0 33.543 0 0 0 0 Afpakken 10.531 0 10.531 – 2.591 7.940 0 0 0 0 Bewaring, verkoop en vernieting in beslaggeno-men goederen 11.959 0 11.959 0 11.959 0 0 0 0 Overig opsporing en vervolging 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ontvangsten 1.066.898 0 1.066.898 1.527 1.068.425 56.000 0 – 35.000 – 35.000 waarvan Boeten en Transacties 966.338 0 966.338 – 50.373 915.965 4.100 0 – 35.000 – 35.000 waarvan Afpakken 90.560 0 90.560 51.900 142.460 51.900 0 0 0 Het niet-juridisch verplichte deel op dit beleidsartikel is complementair noodzakelijk of anderszins bestuurlijk gebonden. De juridisch verplichte bedragen betreffen de bijdragen aan het OM, de bijdragen genoemd onder (inter)nationale organisaties/medeoverheden, de bijdragen aan de agentschappen NFI en DRZ en aan het ZBO College gerechtelijk deskundige. Daarnaast zijn de subsidiebedragen juridisch verplicht, als ook de opdrachtbudgetten schadeloosstellingen, onrecht-matige detentie en een deel van de gerechtskosten. Toelichting Mutaties uitgaven Bestuur, informatie en technologie. De mutatie op dit artikelonderdeel wordt voornamelijk veroorzaakt door de overheveling van werkzaamheden met betrekking tot het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC) en de direct daarmee samenhan-gende aanpak van Criminaliteit tegen het bedrijfsleven. Daartoe wordt het budget ter hoogte van € 9 mln. (respectievelijk € 7,1 mln. en € 1,9 mln.) overgeheveld van artikel 34 naar artikel 33. Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 VI, nr. 210 Opsporing en vervolging De mutatie op dit artikelonderdeel wordt voornamelijk veroorzaakt door: –de regeling PV-vergoeding: de vergoeding is met ingang van 31 december 2014 beëindigd. Voor het jaar 2014 is nog een juridische verplichting om de gemeenten te compenseren voor deze vergoe-dingsregeling. Dit betreft de afrekening tranche 2014 € 11,5 mln. van de PV-vergoeding. –Stichting Thuiskopie: de Staat en Stichting Thuiskopie hebben op 8 december 2014 een schikking getroffen in hun geschil over de hoogte van de thuiskopieheffing in de jaren 2007–2012. VenJ betaalt € 33,5 mln. aan de stichting. Het geld is bedoeld voor de rechthebben-den, zoals auteurs, componisten en beeldend kunstenaars. De kasbetaling vindt plaats in 2015. Mutaties ontvangsten Schikking SBM Offshore –Het Openbaar Ministerie heeft een meerjarige schikking getroffen met SBM Offshore. De 1e tranche is reeds in 2014 ontvangen. De 2e en 3e tranche van deze schikking wordt in 2015 (€ 56 mln.) en 2016 (€ 56 mln.) ontvangen. Het ontnemingsdeel (€ 51,9 mln.) van de schikking wordt verantwoord op het onderdeel «Afpakken» en het boetedeel (€ 4,1 mln.) op «Boeten en Transacties». Boeten en Transacties –Op het dossier Boeten en Transacties wordt vanwege een tijdelijke verminderende inzet van digitale handhavingsmiddelen door o.a. vervanging van trajectcontrolesystemen, flitspalen en radarcontrole-systemen een tekort voor 2015 verwacht van € 55 mln. 34 Sanctietoepassing Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 34 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000 Stand ontwerp-begroting 2015 Mutaties Stand vastge-stelde begroting 2015 Mutaties 1e supple-toire begroting Stand 1e supple-toire begroting Mutatie 2016 Mutatie 2017 Mutatie 2018 Mutatie 2019 (1) (2) (3=1+2) (4) (5=3+4) Verplichtingen 2.416.080 0 2.416.080 134.564 2.550.644 7.105 10.843 14.582 31.110 Programma-uitgaven 2.416.080 0 2.416.080 134.564 2.550.644 7.105 10.843 14.582 31.110 Waarvan juridisch verplicht 99,36% 99,32% 34.2 Preventieve maatrege-len Bijdrage Agentschappen Dienst Justis 12.225 0 12.225 2.000 14.225 0 0 0 0 Bijdrage aan medeover-heden Overig preventieve maatregelen 0 0 0 2.148 2.148 2.600 1.955 950 950 Subsidies Preventie bedrijfsleven 5.800 0 5.800 – 5.800 0 – 5.800 – 5.800 – 5.807 – 5.807 Integriteit 1.050 0 1.050 2 1.052 107 107 107 108 Centrum voor Criminnali-teitsbestrijding en Veiligheid 1.602 0 1.602 – 1.602 0 – 1.602 – 1.602 – 1.602 – 1.603 Overig preventieve maatregelen 2.960 0 2.960 3.174 6.134 3.106 2.140 0 0 Opdrachten Kansspelbeleid 1.085 0 1.085 0 1.085 0 0 0 0 Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 VI, nr. 211 Stand ontwerp-begroting 2015 Mutaties Stand vastge-stelde begroting 2015 Mutaties 1e supple-toire begroting Stand 1e supple-toire begroting Mutatie 2016 Mutatie 2017 Mutatie 2018 Mutatie 2019 (1) (2) (3=1+2) (4) (5=3+4) Overig preventieve maatregelen 4.067 0 4.067 – 3.043 1.024 – 1.043 – 1.043 – 1.043 – 1.043 Garanties Faillissementscuratoren 703 0 703 0 703 0 0 0 0 34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijk sancties en vreemdelingenbewaring Bijdrage Agentschappen DJI-gevangeniswezen-regulier 1.128.774 0 1.128.774 108.340 1.237.114 – 24.360 – 27.300 – 21.300 – 7.300 DJI-Forensische zorg 757.607 0 757.607 5.500 763.107 19.600 27.100 27.100 27.100 DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra 99.209 0 99.209 – 228 98.981 224 224 224 1.314 CJIB 88.649 0 88.649 13.215 101.864 1.925 1.799 1.728 1.620 Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s Reclassering Nederland 125.362 0 125.362 9.181 134.543 8.160 8.160 8.160 8.160 Leger des Heils 21.025 0 21.025 1.134 22.159 1.360 1.360 1.360 1.360 Stichting Verslavingsre-classering GGZ Neder-land 62.885 0 62.885 3.402 66.287 4.080 4.080 4.080 4.080 Centraal Administratie Kantoor 2.700 0 2.700 0 2.700 0 0 0 0 Bijdrage aan medeover-heden Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijk sancties en vreemdelingenbewaring 0 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Opdrachten Forensische zorg 5.997 0 5.997 – 3.500 2.497 – 500 – 500 – 500 0 Vrijwilligerswerk gedetineerden 3.200 0 3.200 0 3.200 0 0 0 0 Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerleg-ging 18.486 0 18.486 – 3.265 15.221 0 0 0 0 Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijk sancties en vreemdelingenbewaring 9.169 0 9.169 – 5.252 3.917 – 3.775 – 3.775 – 3.775 – 3.775 34.4 Slachtofferzorg Bijdrage ZBO’s/RWT’s Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven 5.321 0 5.321 1.671 6.992 0 0 0 0 Slachtofferhulp Neder-land 34.043 0 34.043 1.939 35.982 2.486 3.361 4.272 5.258 Subsidies Stichting Slachtoffer in Beeld 601 0 601 0 601 0 0 0 0 Opdrachten Slachtofferzorg 8.200 0 8.200 – 1.400 6.800 0 0 0 0 Schadefonds Gewelds-misdrijven 15.360 0 15.360 – 952 14.408 – 2.663 – 2.623 – 2.572 – 2.512 Voorschotregelingen schadevergoedingsmaat-regelen 0 0 0 700 700 700 700 700 700 Overig Slachtofferzorg 0 0 0 4.700 4.700 0 0 0 0 Ontvangsten 79.665 0 79.665 – 3.140 76.525 – 2.060 220 580 700 Het niet-juridisch verplichte deel is voornamelijk gereserveerd voor overige materiële uitgaven bij DJI. Het juridisch verplichte deel betreffen bij de artikelen Justis en CJIB de uitgaven voor de overeengekomen productieafspraken met het moeder-Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 VI, nr. 212 departement. Voor DJI betreft het de materiele programma uitgaven (subsidies, inkoop van zorg(tenders) en RVB huurlasten) en de personele uitgaven. Verder heeft DJI naast (kas)uitgaven ook te maken diverse kosten zoals afschrijvingskosten. Verder bestaat het juridische gedeelte voornamelijk uit subsidiering/bijdrage aan RWT’s en ZBO’s (SHN, SGM, Reclassering, etc.) Toelichting Mutaties uitgaven Preventieve maatregelen De mutatie op het artikelonderdeel wordt voornamelijk verklaard door: –De overheveling van werkzaamheden met betrekking tot het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC) en de direct daarmee samenhangende aanpak van Criminaliteit tegen het bedrijfsleven. Daartoe wordt het budget € 9 mln. (€ 6 mln. op artikel 34.2 en € 3 mln. artikel 34.3) overgeheveld van artikel 34 naar artikel 33. Ten uitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring De mutaties op het artikelonderdeel bijdrage agentschappen DJI wordt voornamelijk veroorzaakt door: –aanzuiveren eigen vermogen DJI: eind 2014 had DJI een negatief eigen vermogen van € 77 mln. Conform de Regeling Agentschappen wordt dit door VenJ aangezuiverd. –frictiekosten DJI: de uitvoering van het Masterplan DJI (TK 24 587, nr. 535) heeft tot gevolg dat een aanzienlijk aantal justitiële inrichtingen wordt gesloten. Dit brengt onder andere frictiekosten ten aanzien van het vastgoed met zich mee. Op de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën stond nog de bijdrage voor 2015 gereserveerd. De in 2015 benodigde middelen € 34 mln. worden nu van de Aanvullende Post bij Financiën aan de begroting van VenJ beschikbaar gesteld. –besparingsverlies arbeid gedetineerden: doordat de Eerste Kamer niet heeft ingestemd met het wetsvoorstel Elektronische Detentie (ED) met daarin opgenomen een beperking van recht op arbeid, doet zich in 2015 een eenmalig besparingsverlies voor van € 7,4 mln. Voor 2016 en verder zal getracht worden deze maatregelen en bijbehorende besparingen op alternatieve wijze te realiseren (zie ook TK 24 587 nr. 608). –lagere bezetting DJI: wegens de lage bezetting in het gevangeniswezen en de vreemdelingenbewaring vallen bij DJI middelen vrij. Tevens kan de capacitaire taakstelling van DJI tijdelijk verlaagd worden vanwege de voorgenomen verhuur van Norgerhaven. Daarnaast worden extra middelen toegevoegd aan de Forensische zorg. Per saldo levert dit in 2015 circa 8,8 mln. op dit artikel. –CJIB: Vanwege verwachte lagere aantallen WAHV-zaken op basis van de actuele B&T-raming ontstaat er een tekort bij het CJIB van € 8,7 mln. Om dit tekort te compenseren wordt de bijdrage vanuit het moederdepartement aan het CJIB verhoogd. –Reclassering Nederland: op basis van de meest recente uitkomsten van het PMJ-model worden de geraamde uitgaven aan Reclassering Nederland bijgesteld met € 5,3 mln. –kleine mutaties (< € 5mln.) zoals o.a. een bijdrage voor het programma USB bij het CJIB. Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 VI, nr. 213 35 Jeugd Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 35 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000 Stand ontwerp-begroting 2015 Mutaties Stand vastge-stelde begroting 2015 Mutaties 1e supple-toire begroting Stand 1e supple-toire begroting Mutatie 2016 Mutatie 2017 Mutatie 2018 Mutatie 2019 (1) (2) (3=1+2) (4) (5=3+4) Verplichtingen 372.566 0 372.566 2.865 375.431 2.518 3.552 5.201 6.263 35.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescher-ming Personeel 134.177 0 134.177 3.294 137.471 5.454 6.608 7.716 8.778 waarvan eigen personeel 127.338 0 127.338 3.294 130.632 5.454 6.608 7.716 8.778 waarvan externe inhuur 5.569 0 5.569 0 5.569 0 0 0 0 waarvan overig perso-neel 1.270 0 1.270 0 1.270 0 0 0 0 Materieel 32.744 0 32.744 120 32.864 120 0 0 0 waarvan ICT 6.364 0 6.364 0 6.364 0 0 0 0 waarvan SSO’s 15.910 0 15.910 120 16.030 120 0 0 0 waarvan overig materieel 10.470 0 10.470 0 10.470 0 0 0 0 Programma-uitgaven 205.645 0 205.645 – 549 205.096 – 3.056 – 3.056 – 2.515 – 2.515 Waarvan juridisch verplicht 99,45% 98,68% 35.2 Uitvoering jeugdbe-scherming Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage 2.772 0 2.772 – 260 2.512 – 260 – 260 0 0 Bijdrage aan medeover-heden BES Voogdijraad 1.248 0 1.248 – 75 1.173 – 75 – 75 – 75 – 75 Subsidies Jeugdbescherming 4.893 0 4.893 – 2.426 2.467 – 1.136 – 1.136 – 940 – 940 Opdrachten Jeugdbescherming – Regeling tegemoetko-ming adoptiekosten 900 0 900 0 900 0 0 0 0 Stelsel Jeugdzorg 100 0 100 4.500 4.600 0 0 0 0 Bestrijding huiselijke geweld en kindermisbruik 277 0 277 – 277 0 0 0 0 0 35.3 Tenuitvoerlegging justitiele sancties jeugd Bijdrage Agentschappen DJI – jeugd 160.998 0 160.998 3.340 164.338 3.100 3.100 3.100 3.100 Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s Halt 11.723 0 11.723 – 85 11.638 – 85 – 85 0 0 Bijdrage aan medeover-heden Overige Tenuitvoerleg-ging justitiele sancties jeugd 0 0 0 3.550 3.550 0 0 0 0 Opdrachten Risicojeugd en jeugd-groepen 4.020 0 4.020 0 4.020 0 0 0 0 Projecten jeugd straf 14.914 0 14.914 – 8.816 6.098 – 4.600 – 4.600 – 4.600 – 4.600 Taakstraffen/erkende gedragsinterventies 3.800 0 3.800 0 3.800 0 0 0 0 Ontvangsten 1.487 0 1.487 5.065 6.552 1.515 1.515 1.515 1.515 Het niet-juridisch verplicht deel betreft uitgaven aangaande ondersteuning primair processen t.a.v. tolken & vertalers, vergaderlocaties, catering e.d. En een deel van het budget op dit beleidsartikel is gereserveerd voor onder andere nog te starten projecten binnen de jeugdbescherming en Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 VI, nr. 214 jeugdsancties en -preventie en de aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen. Het juridisch verplichte deel van het budget op dit beleidsartikel bestaat onder andere uit structurele subsidierelaties (bv. Halt, Nidos en LBIO), de doeluitkeringen jeugdzorg (JB/JR) en de bijdrage aan DJI. Toelichting Mutaties uitgaven Uitvoering jeugdbescherming Op dit artikelonderdeel doen zich alleen kleine mutaties (< € 5 mln.) voor zoals o.a. de inzet eindejaarsmarge ten behoeven van transitie jeugdzorg (€ 4,5 mln.) Tenuitvoerlegging Justitiële sancties jeugd Op dit artikelonderdeel doen zich alleen kleine mutaties (< € 5 mln.) voor zoals o.a. –een saldering op de ontvangsten Prima gelden (Programma Imple-mentatie Agenda ICT-beleid) voor € 3,5 mln. –het wetsvoorstel adolescentenstrafrecht (ASR) is eind november door de Eerste Kamer aangenomen. Per 1 april 2014 is het wetsvoorstel in werking getreden. Doel van het ASR is het bieden van sancties op maat voor jongeren en jongvolwassenen waarbij rekening wordt gehouden met hun ontwikkelingsfase. –een technische correctie van € 4,6 mln. PIJ-zorg jeugdigen detentie die per abuis was verantwoord op de projecten jeugd straf in plaats van DJI-jeugd. Mutaties ontvangsten Op dit artikel doen zich alleen kleine mutaties (< € 5 mln.) voor zoals: –wetsvoorstel herziening kinderbeschermingsmaatregelen: met de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel met ingang van 1 januari 2015 wordt de noodzakelijke modernisering van de kinderbeschermings-maatregelen gerealiseerd. De kosten voor Raad voor de Kinderbe-scherming worden door middel van deze budgetoverheveling ad € 1,5 mln. gedekt. –ontvangst € 3,6 mln. vanwege afrekening op het project Prima gelden (Programma Implementatie Agenda). 36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 36 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000 Stand ontwerp-begroting 2015 Mutaties Stand vastge-stelde begroting 2015 Mutaties 1e supple-toire begroting Stand 1e supple-toire begroting Mutatie 2016 Mutatie 2017 Mutatie 2018 Mutatie 2019 (1) (2) (3=1+2) (4) (5=3+4) Verplichtingen 248.052 0 248.052 14.281 262.333 – 500 – 500 – 500 – 500 Programma-uitgaven 248.052 0 248.052 14.281 262.333 – 500 – 500 – 500 – 500 Waarvan juridisch verplicht 91,99% 92,55% 36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding Bijdrage Agentschappen Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 VI, nr. 215 Stand ontwerp-begroting 2015 Mutaties Stand vastge-stelde begroting 2015 Mutaties 1e supple-toire begroting Stand 1e supple-toire begroting Mutatie 2016 Mutatie 2017 Mutatie 2018 Mutatie 2019 (1) (2) (3=1+2) (4) (5=3+4) Overig Nationale Veiligheid en terrorisme-bestrijding 320 0 320 0 320 0 0 0 0 Bijdrage ZBO/RWT’s Instituut Fysieke Veiligheid 30.807 0 30.807 0 30.807 0 0 0 0 Bijdrage aan medeover-heden Brede Doeluitkering Rampenbestrijding 175.225 0 175.225 – 21 175.204 0 0 0 0 Overig Nationale Veiligheid en terrorisme-bestrijding 5.140 0 5.140 890 6.030 0 0 0 0 Subsidies Nederlands Rode Kruis 1.693 0 1.693 0 1.693 0 0 0 0 Nationaal Veiligheidsin-stituut 1.305 0 1.305 0 1.305 0 0 0 0 Overig Nationale Veiligheid en terrorisme-bestrijding 2.057 0 2.057 6.900 8.957 0 0 0 0 Opdrachten Project NL-Alert 5.931 0 5.931 0 5.931 0 0 0 0 Opdrachten NCSC 3.628 0 3.628 – 955 2.673 – 125 – 125 – 125 – 125 Overig terrorismebestrij-ding 500 0 500 517 1.017 0 0 0 0 Overig Nationale Veiligheid 10.294 0 10.294 3.753 14.047 – 375 – 375 – 375 – 375 36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid Bijdrage ZBO/RWT’s Onderzoeksraad voor Veiligheid 11.152 0 11.152 3.197 14.349 0 0 0 0 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Het niet verplichte deel is gereserveerd voor o.a.: bijdrage agentschappen voor schadeclaims van de WTS (Wet Tegemoetkoming Schade). Bijdrage mede-overheden: voor een effectieve nationale crisisorganisatie (w.o. het NCC), voor terrorismebestrijding en het identificeren en beoordelen van dreigingen op de nationale veiligheid. Subsidies: incidentele subsidies voor een effectieve nationale crisisorganisatie (w.o. het NCC), voor terrorismebestrijding en het identificeren en beoordelen van dreigingen op de nationale veiligheid. Opdrachten: ontwikkeling, onderhoud en beheer van nieuw alerteringssyteem NL-Alert; opdrachten t.b.v. cyberse-curity w.o. het Nationaal Cybersecurity Centrum; opdrachten t.b.v. cyberconferentie 2015 (uit HGIS); opdrachten voor een effectieve nationale crisisorganisatie (w.o. het NCC), voor terrorismebestrijding en het identificeren en beoordelen van dreigingen op de nationale veiligheid. Het juridisch verplichte deel heeft voornamelijk betrekking op verplich-tingen die voortvloeien uit: bijdragen aan ZBO/RWT’s op grond van Besluit Rijksbijdrage IFV; bijdrage mede-overheden o.g.v. Wet Veiligheidsregio’s (BDUR); doorlopende subsidieregelingen met het Nederlands Rode Kruis en het Nationaal Veiligheidsinstituut; extra uitgaven beveiligingsmaatre-gelen op luchthavens in Nederland. Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 VI, nr. 216 Toelichting Mutaties uitgaven Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding De mutatie op het artikelonderdeel wordt voornamelijk verklaard door: Controle handbagage luchthavens: in december 2014 is het voorstel van de Europese Commissie overgenomen om extra controlemaatregelen voor handbagage op Europese luchthavens te regelen. Deze maatregelen zijn ingaan per 1 maart 2015. Aanleiding voor de maatregelen is een vermeende dreiging voor de burgerluchtvaart afkomstig van Noord Afrika en het Midden Oosten, waartegen voornamelijk de VS, Canada en het VK maatregelen hebben genomen. De totale kosten voor VenJ over 2015 komen uit op € 6,9 mln. Onderzoeksraad voor Veiligheid In 2015 worden door VenJ nog kosten gemaakt vanwege de ramp met vlucht MH17. Het gaat naast kosten in het kader van het onderzoek dat de Onderzoeksraad voor VenJ uitvoert ook om kosten voor politie-inzet in de Oekraïne en identificatie van slachtoffers door het NFI. (Totaal € 8,2 mln. verdeeld over de artikelen 31, 32, 33, 36 en 91). 37 Vreemdelingen Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 37 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000 Stand ontwerp-begroting 2015 Mutaties Stand vastge-stelde begroting 2015 Mutaties 1e supple-toire begroting Stand 1e supple-toire begroting Mutatie 2016 Mutatie 2017 Mutatie 2018 Mutatie 2019 (1) (2) (3=1+2) (4) (5=3+4) Verplichtingen 757.030 0 757.030 467.678 1.224.708 43.383 28.216 28.216 28.426 Programma-uitgaven 757.030 0 757.030 467.678 1.224.708 43.383 28.216 28.216 28.426 Waarvan juridisch verplicht 98,24% 99,19% 37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen Bijdrage Agentschappen Immigratie- en Naturali-satiedienst 278.503 0 278.503 61.720 340.223 42.067 27.500 27.500 27.500 Bijdrage ZBO/RWT’s Centraal Orgaan opvang asielzoekers 399.951 0 399.951 393.238 793.189 – 6.314 – 1.314 – 1.314 – 1.314 Nidos-opvang 23.273 0 23.273 6.300 29.573 5.000 0 0 0 Subsidies Vluchtelingenwerk Nederland 5.730 0 5.730 4.900 10.630 4.000 3.400 3.400 3.400 Overig toegang, toelating en opvang vreeemdelin-gen 1.654 0 1.654 0 1.654 0 0 0 0 Opdrachten Biometrie 2.504 0 2.504 – 2.504 0 – 501 – 501 – 501 – 501 Vernieuwing Grensma-nagement 160 0 160 – 160 0 – 160 – 160 – 160 – 160 Keteninformatisering 14.537 0 14.537 2.604 17.141 501 501 501 501 Versterking vreemdelin-genketen 3.038 0 3.038 645 3.683 – 210 – 210 – 210 0 Niet juridisch verplicht: een deel van het budget is bestuurlijk gebonden. Dit budget is bestemd voor (bijdragen aan) ontwikkelingen voor de vreemdelingenketen voor o.m. biometrische producten en Digitaal Werken. Subsidiebijdragen i.h.k.v. terugkeer van vreemdelingen. Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 VI, nr. 217 Opdrachten: het merendeel van de uitgaven zijn directe kosten i.h.k.v. het laten terugkeren van de vreemdelingen incl. de escorts. Het juridische verplichte deel betreft o.a. de moederbijdrage aan de IND (278 mln.) en de opdracht aan het COA (400 mln.). Daarnaast wordt budget besteed aan subsidieverlening VWN (5,7 mln.), Nidos(23 mln. en aan overige subsidies (bijv. Comensha en The Hague Process). Naast de subsidies worden middelen aan beheer en ontwikkelkosten ICT verplicht. Uitgaven in dit kader zijn o.a. onderhoudscontracten, licenties en verlengingen daarvan. Terugkeer en bewaring vreemdelingen: betreft de uitgaven in relatie tot het convenant met de DV&O (8,4 mln.), de beschikking (6,4 mln.) aan IOM (Int. Org. Migration) en de uitvoerings-kosten en projecten (e.e.a. is afhankelijk van inzet). Toelichting Mutaties uitgaven Toegang, toelating en opvang vreemdelingen De mutatie op dit artikelonderdeel wordt voornamelijk verklaard door: –asielinstroom: de hogere asielinstroom instroom leidt meerjarig tot extra kosten bij de IND. In 2015 € 61,8 mln. aflopend naar € 30,9 mln. in 2017 en verder. Deze uitgaven worden gedekt binnen de begroting van VenJ. De dekking voor 2015 geschiedt door een deel van de asielreserve in te zetten. –eerstejaarsopvang asielzoekers aan ODA: door de verhoogde raming van de asielinstroom neemt de toerekening aan ODA (Official Development Assistance) de komende jaren ook toe. Dit wordt veroorzaakt door de stijgende instroom en de oplopende opvangduur. Dit leidt tot hogere asielopvangkosten bij het COA. In 2015 wordt als gevolg hiervan € 400 mln. extra aan ODA toegerekend. –archiefkosten IND: voor het wegwerken van de archiefachterstand bij IND is in 2010 besloten dat VenJ bijdraagt in de kosten. Voor 2015 € 5 mln. en voor 2016 € 3,4 mln. Mutaties ontvangsten De stijging van de asielinstroom leidt ook tot hogere kosten bij de IND. Om deze extra kosten deels te dekken wordt vanuit de asielreserve € 35,5 mln. ingezet. 2.3. DE NIET-BELEIDSARTIKELEN 91 Apparaatsuitgaven kerndepartement Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 91 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000 Stand ontwerp-begroting 2015 Mutaties Stand vastge-stelde begroting 2015 Mutaties 1e supple-toire begroting Stand 1e supple-toire begroting Mutatie 2016 Mutatie 2017 Mutatie 2018 Mutatie 2019 (1) (2) (3=1+2) (4) (5=3+4) Verplichtingen 387.481 0 387.481 26.654 414.135 – 1.042 1.652 2.674 1.399 91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement Personeel 236.640 0 236.640 12.140 248.780 97 3.291 4.273 4.441 waarvan eigen personeel 199.151 0 199.151 9.889 209.040 4.911 5.143 5.127 5.295 waarvan externe inhuur 35.031 0 35.031 2.169 37.200 – 850 – 850 – 850 – 850 waarvan overig perso-neel 2.458 0 2.458 82 2.540 – 3.964 – 1.002 – 4 – 4 Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 VI, nr. 218 Stand ontwerp-begroting 2015 Mutaties Stand vastge-stelde begroting 2015 Mutaties 1e supple-toire begroting Stand 1e supple-toire begroting Mutatie 2016 Mutatie 2017 Mutatie 2018 Mutatie 2019 (1) (2) (3=1+2) (4) (5=3+4) Materieel 166.398 0 166.398 14.514 180.912 – 1.139 – 1.639 – 1.599 – 3.042 waarvan ICT 10.364 0 10.364 4.125 14.489 – 982 – 782 – 682 – 682 waarvan SSO’s 107.944 0 107.944 7.656 115.600 1.310 610 580 – 863 waarvan overig materieel 48.090 0 48.090 2.733 50.823 – 1.467 – 1.467 – 1.497 – 1.497 Ontvangsten 706 0 706 54.486 55.192 1.212 1.157 1.056 999 Toelichting Mutaties uitgaven Apparaatsuitgaven Kerndepartement Waarvan eigen personeel Op dit onderdeel doen zich alleen kleine mutaties voor zoals: –een budgetoverheveling van € 1,9 mln. vanuit Defensie naar VenJ. Het betreft de financiering van formatieplaatsen bij Dienst Terugkeer en Vertrek. –een technische correctie van € 1 mln. in het kader van Verantwoord Begroten. Abusievelijk stond nog een aantal apparaatsuitgaven verantwoord bij de programma uitgaven. Deze mutaties zijn noodza-kelijk om de begrotingsindeling in lijn te brengen met de uitgangspun-ten van Verantwoord Begroten. –budgetoverheveling van € 1,5 mln. voor geleverde diensten door JustID in het kader van jeugd en veiligheid. Het betreft regulier beheer voor de systemen GCOS en IFM. –inzet eindejaarsmarge € 2 mln. voor contraterrorisme. –diverse kleinere mutaties voor totaal € 3,4 mln. Waarvan SSO’s –inzet eindejaarsmarge voor de bouw van Eurojust voor € 5,5 mln. –financiering GDI (Generieke Digitale Infrastructuur): betreft de bijdrage aan de Nationaal Coördinator Digitale Overheid en de kosten van de generieke digitale infrastructuur van de overheid voor € 5,6 mln. –diverse kleine mutaties voor totaal € -3,5 mln. Mutaties ontvangsten Tariefsverlaging Rijksvastgoedbedrijf (RVB) Er is gebleken dat er ruimte is binnen de tarieven die de RVB in rekening brengt. Naar aanleiding hiervan zijn de huren geanalyseerd. Het resultaat is dat de tarieven structureel verlaagd worden, ook onder andere vanwege het verlengen van de afschrijvingstermijnen en de lagere rente. Voor 2015 krijgen departementen een teruggave vanuit de RVB. 92 Nominaal en onvoorzien Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 VI, nr. 219 Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 92 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000 Stand ontwerp-begroting 2015 Mutaties Stand vastge-stelde begroting 2015 Mutaties 1e supple-toire begroting Stand 1e supple-toire begroting Mutatie 2016 Mutatie 2017 Mutatie 2018 Mutatie 2019 (1) (2) (3=1+2) (4) (5=3+4) Verplichtingen 2.218 0 2.218 22.874 25.092 – 102.759 – 125.377 – 119.727 – 61.522 Uitgaven 92.1 Nominaal en onvoorzien Nominaal en onvoorzien 2.218 0 2.218 22.874 25.092 – 102.759 – 125.377 – 119.727 – 61.522 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Toelichting Mutaties uitgaven De mutatie op dit artikelonderdeel wordt voornamelijk verklaard door: –bed, bad en brood: het kabinet heeft afgesproken dat uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland tijdelijk recht krijgen op de voorziening voor bed, bad en brood. Hiervoor is in 2015 € 13,3 mln. en structureel € 20 mln. beschikbaar gesteld. –loon- en prijsbijstelling tranche 2015: met deze mutatie wordt de loon- en prijsbijstelling 2015 (€ 36,2 loon en € 9 mln. prijs) structureel aan de begroting van VenJ toegevoegd. –Taakstelling VenJ: er is taakstellend in 2015 en 2016 € -30 mln. en structureel vanaf 2017 € -60 mln. ingeboekt op de begroting van VenJ. De taakstelling zal in de eerste jaren worden ingevuld via de huurverla-ging bij de RVB. –tariefsverlaging RGD € -6,8 mln. in 2015 op de uitgaven. 93 Geheim Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 93 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000 Stand ontwerp-begroting 2015 Mutaties Stand vastge-stelde begroting 2015 Mutaties 1e supple-toire begroting Stand 1e supple-toire begroting Mutatie 2016 Mutatie 2017 Mutatie 2018 Mutatie 2019 (1) (2) (3=1+2) (4) (5=3+4) Verplichtingen 3.058 0 3.058 0 3.058 0 0 0 0 Uitgaven 93.1 Geheim Geheime uitgaven 3.058 0 3.058 0 3.058 0 0 0 0 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Op dit artikel hebben geen mutaties plaatsgevonden.Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 VI, nr. 220