Voornaamste budgettaire mutaties van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat sinds de tweede suppletoire begroting 2025

Tweede Kamer der Staten-Generaal2Vergaderjaar 2025–202636 800 XIIVaststelling van de begrotingsstaten van hetMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat (XII)voor het jaar 202636 800 AVaststelling van de begrotingsstaat van hetMobiliteitsfonds voor het jaar 202636 800 JVaststelling van de begrotingsstaat van hetDeltafonds voor het jaar 2026Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR ENWATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalMet deze brief wordt de Kamer, mede namens de Staatssecretaris vanInfrastructuur en Waterstaat, geïnformeerd over de voornaamstebudgettaire mutaties van de begroting van het Ministerie van Infra-structuur en Waterstaat (XII), het Mobiliteitsfonds (A) en het Deltafonds (J)sinds de tweede suppletoire begroting 20251.HXII – Artikel 24 Inspectie Leefomgeving en TransportRisico op overschrijding uitgavenkaderDoor onvoorziene ontwikkelingen verwacht de ILT niet binnen hetbeschikbaar budgettair kader te blijven. Het risico van overschrijding vanhet kader betreft maximaal € 3,5 miljoen. Het gaat hierbij vooral omprijsstijgingen van ICT en de extra inzet voor incidenten Bruine vloot.HXII – Artikel 25 Brede DoeluitkeringAangaan verplichtingen Brede Doeluitkering (BDU) voor 2026Volgens de BDU-systematiek worden de verplichtingen voorafgaand aanhet jaar van betaling aangegaan. De beschikking voor het jaar 2026 wordteind 2025 afgegeven aan de twee vervoersregio’s MetropoolregioRotterdam en Den Haag (MRDH) en Vervoerregio Amsterdam (VRA).Bij het opstellen van de Najaarsnota was nog niet in alle gevallen bekendwelke afzonderlijke afspraken met welk kaseffect in 2025 moeten wordenvastgelegd. Hierdoor is bij de Najaarsnota slechts een deel van deverplichtingen voor 2026 aangegaan. De totale hoogte van het verplich-1Kamerstuk 36 850-XII, nr. 2; Kamerstuk 36 850-A, nr. 2; en Kamerstuk 36 850-J, nr. 2 kst-36800-XII-11ISSN 0921 - 7371’s-Gravenhage 2025Tweede Kamer, vergaderjaar 2025–2026, 36 800 XII, nr. 111 tingenbudget dat in 2025 extra wordt aangegaan bedraagt € 146,4miljoen. Dit bedrag is onder te verdelen in € 90,6 miljoen door middel vaneen algemene verplichtingenschuif van 2026 naar 2025 en € 55,8 miljoenvoor vastlegging specifieke projecten. Deze projecten worden hierondertoegelicht.Het gaat hierbij om de bijdrage aan de BDU-regio’s voor de bijdrage aanZuid-Holland Bereikbaar van € 4,3 miljoen (MRDH), onderdoorgangTrekvlietbrug van € 3,4 miljoen (MRDH), een Rijksbijdrage aan studie-kosten en het partieel uitvoeringsbesluit voor de Vlietlijn van € 18,2miljoen (MRDH), een Rijksbijdrage aan studiekosten voor de Oude Lijnvan € 1 miljoen (MRDH), Metronet van € 8,3 miljoen (MRDH), Spreiden enMijden van € 2 miljoen (VRA), Kwartiermakersfase en bijdrage planstudieStadsbrug van € 0,8 miljoen (VRA), Guisweg van € 3,5 miljoen (VRA) ende OV Verbinding Amsterdam Haarlemmermeer (OVAH) van € 14,3miljoen (VRA).HXII – Artikel 26 Bijdragen investeringsfondsenHet verplichtingenbedrag wordt met € 2,9 miljoen overschreden, doordatde bij 2e suppletoire begroting vastgestelde bijdrage aan het Deltafonds(DF) voldaan moet worden. De verplichtingen en uitgaven hebben op ditartikel een één-op-één relatie. In de Najaarsnota is abusievelijk hetverplichtingenbedrag afwijkend van het kasbedrag gemuteerd. Met dezemutatie wordt het verplichtingenbudget gelijkgetrokken aan de uitgaven.Ter informatie: vanaf 2026 is het voedingsartikel voor het Mobiliteitsfonds(MF) en DF op de HXII-begroting afgeschaft.HXII – Artikel 97 Algemeen departementVastleggen verplichting RegeringsvliegtuigHet contract voor de exploitatie van het Regeringsvliegtuig wasvastgelegd tot en met 2025. Het contract loopt de komende jaren door enmoet daarom in 2025 weer in de administratie vastgelegd worden voor dekomende jaren. Het gaat om een administratieve correctie waarvoor hetverplichtingenbudget met € 58,1 miljoen voor 2025 wordt opgehoogd.Overboekingen naar het BTW-compensatiefondsOnder voorbehoud van de afstemming met het Ministerie van Financiën,vindt er een overboeking plaats naar het BTW-compensatiefonds. Hetbetreft een overboeking vanuit HXII van € 0,019 miljoen voor de 2eoverboeking naar het BTW-compensatiefonds in het kader van het SchoneLucht Akkoord en de in 2025 toegekende specifieke uitkeringen aangemeenten en provincies. Het gaat hier om de afdracht van hetBTW-compensabele deel van de verstrekte uitkeringen na 1 september2025.Mobiliteitsfonds – Artikel 12 HoofdwegennetHogere verplichtingen Exploitatiekosten BlankenburgverbindingVoor de exploitatiekosten Blankenburgverbinding worden eind 2025 deopdrachten voor 2026 aan de uitvoeringsinstanties verplicht. Dit omvertraging in de werkzaamheden te voorkomen. Dit leidt tot extrabenodigd verplichtingenbudget van € 11,5 miljoen in 2025.Tweede Kamer, vergaderjaar 2025–2026, 36 800 XII, nr. 112 Terugboeking overschotten Vrachtwagenheffing (VWH)Voor de programma Vrachtwagenheffing zijn op het Mobiliteitsfondsmiddelen vrijgemaakt. In de huidige systematiek vindt de verantwoordingvan bepaalde uitgaven voor de uitvoering van dit programma plaats op debegroting Hoofdstuk XII. Deze budgetten worden overgeheveld naar HXII.Op deze budgetten doen zich in 2025 mogelijk lagere uitgaven voor danvan tevoren gepland, door niet uitgevoerde werkzaamheden of vertra-gingen. Voor deze posten geldt dat de dit jaar niet-bestede middelen(max. € 41,4 miljoen) nu (tijdelijk) worden teruggeboekt naar hetMobiliteitsfonds.Mobiliteitsfonds – Artikel 14 Regionale infrastructuur enbereikbaarheidsprogramma’sHogere verplichtingen bereikbaarheidsprogramma’sDe verplichtingenoverschrijding van € 25,7 miljoen op de budgetten voorWoningbouw en Mobiliteit (WoMo) – Woningbouw korte termijn enMobiliteitspakketten wordt veroorzaakt doordat de meerjarige verplich-tingen van de beschikkingen nog niet gecorrigeerd waren voor prijspeil2025. De bijbehorende verplichtingenruimte in de jaren buiten 2025 wasbij het aangaan van deze verplichtingen wel meerjarig maar niet in 2025beschikbaar. Hierdoor doet zich nu een eenmalige overschrijding van deverplichtingen voor. Meerjarig leidt dit niet tot een verplichtingen- ofkastekort. Dit is pas na de Najaarsnota bekend geworden en omvertraging op het gebied van woningbouw te voorkomen is het vanbelang dat deze beschikkingen nu alsnog geïndexeerd worden.Bijdrage ProvinciefondsIn 2025 wordt er een bijdrage gedaan van € 7 miljoen aan de provincieLimburg, voor gedecentraliseerde stoptreindiensten. Bij het opstellen vande Najaarsnota was er nog geen duidelijkheid over de bijdrage. Met deprovincie is begin november overeenstemming bereikt over de definitieveafspraken.Mobiliteitsfonds – Artikel 15 HoofdvaarwegennetOntvangsten nieuwe sluis TerneuzenIn 2025 wordt er een aanvullende bijdrage door Vlaanderen gedaan van€ 15 miljoen. Deze bijdrage is bedoeld om de hogere uitvoeringskosten tedekken. Zo zijn er tijdens het project onder andere meerkosten gemaaktdoor onvoorziene bodemvondsten en verontreinigingen. Deze ontvangstwas ten tijde van de Najaarsnota niet voorzien.Overprogrammering Mobiliteitsfonds – Artikel 12, Artikel 13 enArtikel 15De overprogrammering is momenteel € 100 miljoen voor het geheleMobiliteitsfonds. Deze zijn verdeeld over artikel 12 Hoofdwegennet (€ 64miljoen), artikel 13 Spoorwegennet (€ 5 miljoen) en het Hoofdvaarwe-gennet (€ 31 miljoen). Overprogrammering houdt in dat de program-mering in 2025 hoger is dan het beschikbare kasbudget. Met overpro-grammering wordt geanticipeerd op een voorspelbare mate vanvertraging, die zich op projectniveau in de regel voordoet. De vertra-gingen in het hele programma worden met de overprogrammeringopgevangen.Tweede Kamer, vergaderjaar 2025–2026, 36 800 XII, nr. 113 Het is mogelijk dat deze vertragingen zich dit jaar niet voordoen, in lijnmet het reeds in de najaarsnota benoemde nadelig saldo over 2025. Dit ishet gevolg van steeds realistischere ramingen en de gegroeide productie-capaciteit. Als deze vertragingen zich niet voordoen, wordt artikel 12 metmaximaal € 64 miljoen, artikel 13 met maximaal € 5 miljoen en hetHoofdvaarwegennet met maximaal € 31 miljoen overschreden. Het bij detweede suppletoire begroting gemelde nadelig saldo op het Mobiliteits-fonds van € 189,2 miljoen neemt met maximaal € 100 miljoen toe.Overprogrammering Deltafonds – Artikel 1 Investeren inwaterveiligheidOp dit artikel is de overprogrammering van het gehele Deltafondsopgenomen. Overprogrammering houdt in dat de programmering in 2025hoger is dan het beschikbare kasbudget. De overprogrammering ismomenteel € 76,1 miljoen en staat op artikel 1 van het Deltafonds. Metoverprogrammering wordt geanticipeerd op een voorspelbare mate vanvertraging, die zich op projectniveau in de regel voordoet. De vertra-gingen in het hele programma worden met de overprogrammeringopgevangen.Het is niet helemaal voorspelbaar of de vertragingen in het programmabinnen artikel 1 en/of elders binnen het Deltafonds zich zullen voordoen.Het kan zijn dat op een ander artikel dan artikel 1 binnen het Deltafondsvertraging optreedt en dus onderbesteding van budget. Ook is het devraag of zich daadwerkelijk nog vertragingen voordoen, als gevolg vansteeds realistischere ramingen en groei in de productiecapaciteit. Als dezevertragingen zich niet voordoen, wordt artikel 1 Investeren in watervei-ligheid maximaal met € 76,1 miljoen overschreden. Het bij de 2esuppletoire begroting gemelde nadelig saldo Deltafonds van € 100miljoen neemt met maximaal € 76,138 miljoen toe.Deltafonds – Artikel 4 Experimenteren cf. art. III DeltawetOp dit artikel wordt een overschrijding voorzien van het kasbudget met€ 4,5 miljoen en van het verplichtingenbudget met € 5,9 miljoen. Dit heeftbetrekking op het aanbrengen van bodembescherming bij aansluiting vanspuimiddelen en pompen. De tweede betaaltermijn van € 3,0 miljoen wasverwacht in 2026. Omdat de werkzaamheden al zijn uitgevoerd moet debetaling in 2025 worden voldaan. Daarnaast is er een onvoorzienebetaling van € 1,5 miljoen, die betaald moet worden in verband metindexatie. De overschrijding van dit artikel wordt gecompenseerd binnenhet Deltafonds door een verwachte lagere realisatie op artikel 7 Investerenin waterkwaliteit, waar met name de realisatie op het programma KRWlager uitvalt.De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,R. TiemanTweede Kamer, vergaderjaar 2025–2026, 36 800 XII, nr. 114